中共应城市委机构编制委员会办公室
2018年决算公开文档及其表格
目录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.关于“三公”经费支出说明
2.关于机关运行经费支出说明
3.关于政府采购支出说明
4.关于国有资产占用情况说明
5.关于2018年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.财政拨款“三公”经费支出决算表
一、应城市编办主要职能
2019年3月应城市机构编制委员会办公室更名为中共应城市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构。主要负责全市机构编制管理,各类机构改革工作,事业单位法人登记工作。其主要工作职责是:
1、贯彻落实党中央关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和决策部署,落实省委、孝感市委和应城市委工作要求。研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。
2、拟订全市行政管理体制和机构改革方案并组织实施。
3、承担全市党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)和事业单位机构编制管理工作。
4、审核报批全市党政群机关和事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。
5、指导全市党政群机关和事业单位编制资源优化工作,对各单位编制资源使用效率情况开展绩效评估。
6、按规定程序审核报批全市机构设置与调整。
7、审核报批全市公务员招录和事业单位人员招聘用编计划。负责全市党政群机关和事业单位用编核准工作。
8、负责推进权责清单工作。
9、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。负责全市机构编制统计和机构编制信息化工作。
10、监督检查全市贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违规违纪行为。监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
11、承担机关群团统一社会信用代码赋码管理和事业单位登记管理的日常工作。指导协调和监督全市事业单位登记管理工作。负责全市党政群机关、事业单位信用体系建设工作。
二、机构设置情况
根据上述职责,中共应城市委机构编制委员会办公室机关设4个内设机构(待定):
1、综合股
2、机构编制股
3、监督检查股
4、登记股(事业单位登记管理局)
三、2018年度部门决算情况说明
1、2018年度收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计310.5万元,支出总计212.8万元。
本部门2018年度收入总计225.4万元,支出总计225.4万元。
与2017年相比,收支总计减少85.1万元,减少27%。
主要原因:历年结余资金纳入市政府统筹管理。
2、2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计225.4万元,其中:财政拨款收入225.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
3、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计225.4万元,其中:基本支出225.4万元,占100%。
4、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计225.4万元,支出总计225.4万元。
与2017年相比,收支总计减少85.1万元,减少27%。主要原因:历年结余资金纳入市政府统筹管理。
5、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款年初预算160.9万元,支出决算225.4万元,与年初预算指标值偏差率40%,决算大于预算的主要原因是历年结余资金、历年公车补贴及新招录公务员未纳入预算。其中:
一般公共服务(类)行政运行(项)。年初预算160.89万元,支出决算225.4万元,完成年初预算的140%,决算小于预算的主要原因是:是历年结余资金、历年公车补贴及新招录公务员未纳入预算。
6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出212.8万元,
其中:人员经费151.1万元,与2018年年初预算比增加41.2万元,增长37.8%。主要原因:历年公车补贴、新招录公务员工资、新人新办法人员住房公积金等未纳入预算。
商品服务支出22.3万元,与2018年年初预算比增加9.8万元,增长77%。主要原因:车改革后增加差旅费,按规定补充工会经费,因工作需要增加印刷费等。
7、预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
本部门2018年“三公”经费财政拨款预算3.8万元,支出决算3.26万元,完成预算的86%。
与2018年年初预算比,“三公”经费支出减少0.54万元,减少12%,主要原因是:严格控制公务接待的审批和标准。
与2017年决算比,“三公”经费支出增加0.17万元,增加5%,主要原因是:因工作需要。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018无政府性基金预算财政拨款收入支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、关于“三公”经费支出说明
本部门2018年“三公”经费财政拨款预算3.8万元,支出决算3.26万元,完成预算的86%。
与2018年年初预算比,“三公”经费支出减少0.54万元,减少12%,主要原因是:严格控制公务接待的审批和标准。
与2017年决算比,“三公”经费支出增加0.17万元,增加5%,主要原因是:因工作需要。
(1)因公出国(境)费0万元,没有安排出国出境。
(2)公务用车购置及运行费0万元,本部门无公务用车。
(3)公务接待费3.26万元,完成年度预算的86%。其中:
外宾接待支出0万元,与比2017年年初预一致。
国内公务接待支出3.26万元,2018年国内公务接待共38批次,380人次。比2018年年初预算减少0.54万元,下14降%,主要原因是:健全接待制度,严格按照标准和规定执行,减少接待次数,杜绝同城吃请。
2、关于机关运行经费支出说明
本部门2018年机关运行经费支出22.3万元,与2017年基本持平。
3、关于政府采购支出说明
因工作需要,本部门2018年度政府采购支出总额4.6万元,其中:印刷费1.6万元,办公耗材费2万元,购买办公设备1万元。
4、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门无公务用车,无权属办公用房,无大型设备。
5、关于2018年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金51万元,约占一般公共预算项目支出总额的23%。从评价情况来看,基本能按年初预算执行。从评价情况来看,一是年初预算根据财政要求,单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算,预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转,使得单位要求财政调整预算。二是本次绩效是按单位全年实际财政拨款和单位年初预算相比较计算预算准确率,而本单位的全年实际财政拨款增加,主要是增加养老金和增资拨款,导致预算编制不准确。
五、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)行政运行(2011001项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、附表: