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应城市统计局2018年度部门决算公开

发布日期:2019-11-14 浏览次数:95 字体:[ ]

目  录

(一)、基本情况及主要工作成效

(二)、 收入支出预算执行情况分析

(三)、 资产负债情况分析

(四)、本年度部门决算等财政工作开展情况

(五)、相关名词解释

(六)、附表:1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费决算总表

8、政府性基金预算支出情况决算表

第一部分统计局主要职能及机构设置情况

 一、 主要职能

 统计部门主要工作职责有五项:一是常规统计,目前承担着综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作;二是大型普查,主要包括人口普查、经济普查和农业普查;三是抽样调查,比如城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查等,以及其它临时性抽样调查任务;四是问卷调查,主要包括基层组织工作满意度问卷调查、党风廉政建设情况问卷调查、社会公众安全感问卷调查等;五是各类考核,主要包括中部百强县市评价、全省“三农”考核、全省百强乡镇评价、全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等。统计部门还承担着基层统计人员的业务培训、继续教育和统计从业资格培训工作。

二、机构设置和人员情况

市统计局是市政府职能部门,现有人员编制10名。局下属两个二级事业单位普查中心和社情民意调查中心(企调队),共有事业人员编制12名。目前实有人数38人,其中在职在岗24人,退休12人,另办理人事代理手续2人。同时协助省统计局管理湖北省统计局应城经济社会调查队,编制5名,在职人数4人,退休1人,辞职1人。

第二部分统计局2018年部门决算情况说明

一、部门决算情况说明

    1、收入支出决算总体情况说明

2018年,我局部门决算收入686.51万元(其中年初结转和结余98.12万元),支出784.47万元,结转结余1.63万元。。主要原因:一是人员增资,住房公积金、医疗保险等社会保障费都相应有所增长;二是精准扶贫业务量加大,扶贫管理费用、印刷、打印及宣传册等费用大幅增加;三是项目经费等专项资金支出。

2018年结转结余1.63万元,主要原因:第三次全国农业普查、常规统计、粮食抽样调查等项目已相继完成。

2、收入决算情况说明

2018年部门决算收入686.51万元,其中:上年结转98.12万元、本年基本支出财政拨款收入686.51万元,均为财政拨款收入,财政拨款收入占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

3、支出决算情况说明

2018年部门决算支出784.47万元,其中:基本支出42.17万元,占52%;项目支出362.68万元,占48%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计686.51万元(其中年初结转和结余98.12万元),支出784.47万元,结转结余1.63万元。

  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2018年财政拨款年初预算784.47万元,支出决算421.78万元,项目支出362.68万元。 

 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年财政拨款基本支出421.78万元,其中:人员经费385.13万元,与年初预算比增加7.84万元,增加10.78%,主要原因:增人增资,住房公积金、医疗保险等社会保障费用相应增加。

    公用经费36.64万元,与年初预算比增加了13.25万元,主要原因是第四次经济普查、常规统计、粮食抽样调查等项目相继调查中,培训会议在进行中。

  7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算8.76万元。其中:基本支出公务接待费为0万元,项目支出公务接待费为8.76万元。我局公务接待费为0万元,主要是将项目支出中的公务接待费8.76万元统计为三公经费。导致我局三公经费编报统计数偏大。

二、其他重要事项的情况说明

  1、关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费支出决算8.76万元。其中:基本支出公务接待费为0万元,项目支出公务接待费为8.76万元。我局公务接待费为0万元,主要是将项目支出中的公务接待费8.76万元统计为三公经费。导致我局三公经费编报统计数偏大。

2018年我局公务接待支出0

万元、接待国外来访团组0个,国内公务接待0批次0人(含陪客人数)。

因公出国(境)费用0万元;

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置数及保有量0辆。

  2、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费(基本支出)421.78万元,比上年增加9.74万元,其中:工资福利支出377.29万元,比上年增加32.18万元。商品和服务支出35.93万元,比上年减增加14.4万元,对个人和家庭补助支出7.83万元,比上年增加1.14万元。主要原因:一是人员增资,住房公积金、医疗保险等社会保障费都相应有所增长;二是精准扶贫业务量加大,扶贫管理费用、印刷、打印及宣传册等费用大幅增加。

  3、关于政府采购支出说明

2018年政府采购固定资产15.24万元,其中:通用设备6.57万元;专业设备7.95万元;家具、用具、装具0.72万元。主要是用于常规统计、人口抽样调查、第三次全国农业普查,粮食抽样调查项目,经济普查、统计网络和信息化建设等项目的设备购置。

   4、关于国有资产占用情况说明

   截止2018年12月31日,我局占用国有资产144.42万元,其中:房屋及建筑物0万元、通用设备51.14万元、家具用具装具10.61万元;车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。

5、关于2018年度预算绩效情况的说明

2018年预算绩效项目共5个,一是常规统计项目支出,预算绩效目标用于综合核算、工业、能源、投资、贸易、服务业等40多项常规性统计报表工作,目标绩效当年已经完成;二是大型普查专项经费,预算绩效目标用于主要包括人口普查、经济普查和农业普查,目标绩效还在调查中;三是抽样调查项目经费,预算绩效目标用于城乡一体化住户记帐调查、乡镇50户记帐调查、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、社会劳动力抽样调查、小微企业抽样调查等,以及其它临时性抽样调查任务,目标绩效还在进行中;四是问卷调查专项业务支出,预算绩效目标用于基层组织工作满意度问卷调查、党风廉政建设情况问卷调查、社会公众安全感问卷调查等,目标绩效当年已经完成;;五是各类考核,预算绩效目标用于包括中部百强县市评价、全省“三农”考核、全省百强乡镇评价、全省县域经济考核、孝感综合责任目标考核、孝感乡镇考核等,目标绩效当年已经完成。

三、附表:

   1、收入支出决算总表

   2、收入决算表

   3、支出决算表

   4、财政拨款收入支出决算总表

   5、一般公共预算财政拨款支出决算表

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则,对统计局2018年部门预算上相关名词解释如下:

财政拨款收入:指财政预算安排本年应拨付的资金。

基本支出:是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

项目支出:基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 

附件:http://www.yingcheng.gov.cn/u/cms/yingcheng/202001/19135028kflv.XLS