应城工商联2018年决算公开文档及其表格
目 录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.关于“三公”经费支出说明
2.关于机关运行经费支出说明
3.关于政府采购支出说明
4.关于国有资产占用情况说明
5.关于2017年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 主要职能
应城市工商业联合会是党领导的全市工商界组织的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,主要职责是:
1、参政议政,参与本县经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用;做好代表人士政治安排的推荐工作。
2、宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干队伍。
3、维护会员合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。
4、为会员提供市场、技术、商品等信息,提供法律、会计、融资、咨询等服务。
5、开展工商专业培训,帮助会员改善经济管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。
6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国进行商务活动,帮助会员开拓国内外市场。
7、为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷。
8、做好与台、港、澳地区和国外工商社团及工商经济界人士的联络工作,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才。
第二部分 机构设置情况
单位机构人员情况及单位机构。按照单位编制“三定”方案,市工商联为市直部门一级预算单位。
工商联现有人员编制7人,实有8人(其中非公服务中心工作人员3人),遗属1人。
无内设机构。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计116.32万元,支出总计135.66万元。与2017年相比,收入减少33.53万元,下降22.38%。支出减少33.18万元,下降19.65%。主要原因是人员减少33.33%。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年收入总计116.328642万元,具体情况如下:
(1) 财政拨款收116.32万元, 占100%。
(2) 上级补助收入0万元, , 占0%。
(3) 其他收入0万元, , 占0%。
三、2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计135.66万元,其中:基本支出126.17 万元,占 93%;项目支出9.49万元,占7%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计116.32万元、支出总计135.66万元
与2017年相比,收入减少33.53万元,下降22.38%。支出减少33.18万元,下降19.65%。主要原因是人员减少33.33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款年初预算86.42万元,支出决算 135.66万元,完成年初预算的156.97%,决算大于预算的主要原因是:2018年增加养老金及工资拨款。其中:
一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算86.42万元。支出决算135.66万元,完成年初预算的156.97%,决算大于预算的主要原因是:2018年增加养老金及工资拨款。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出126.17万元,其中:人员经费108.23万元 日常公用经费17.94万元,与2017年减少23.47万元,下降15.68%。 主要原因是人员减少33.33%。
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年“三公”经费财政拨款预算5万元,支出决算4.98万元,完成预算的99.6%。
与2017年决算比,“三公”经费支出增加1.83万元,增长58.24%,主要原因是: 工作力度加大,公务接待费增加 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元。
第四部分 其他重要事项的情况说明
1、关于“三公”经费支出说明
本部门2018年“三公”经费财政拨款预算5万元,支出决算4.98万元,完成预算的99.6%。
与2018年年初预算比,“三公”经费支出减少0.02万元,下降0.004%,具体支出情况:
(1)因公出国(境)费0万元,没有安排出国(境);
(2)公务用车运行费0万元,2018年本单位没有公务用车;
(3)公务接待费4.98万元,完成年度预算的99.6%。其中:国内公务接待支出4.98万元,2018年国内公务接待共26批次、721人次。比2018年年初预算减少0.02万元,下降0.004%,主要原因是:健全公务接待制度,严格按照公务接待标准和规定执行,厉行节约。
与2017年决算比,“三公”经费支出增加1.83万元,增长58.24%,主要原因是:工作力度加大,公务接待费增加。其中:
(1)因公出国(境)费0 万元,完成年度预算的0%。全年因公出国(境)团组0 个,累计 0人次。比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
(2)公务用车购置及运行费 0万元,完成年度预算的0%。2017年本部门公务用车保有量0 辆,运行费支出0 万元,比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
(3)公务接待费4.98万元,同比增加1.83万元,增长58.24%。主要原因是: 工作力度加大,公务接待费增加。其中:
外宾接待支出0 万元,2018年共接待国外来访团组0 个, 0 人次。比2018年减少(增加)0万元,下降(增长0)%。
2018年国内公务接待支出4.98万元,公务接待共26批次、721人次。
2、关于机关运行经费支出说明
本部门2018年机关运行经费支出17.94万元,比2017年增加6.27万元,增长53.66%,主要原因是:工作任务增多,工作力度加大。
3、政府采购情况说明
2018年政府采购经费预算数1.5万元,2018年全年采购费用0.56万元.主要用于更换办公设备购买电脑支出。
4、关于国有资产占用情况说明
2018年年末,我单位占用国有资产7.87万元,其中:房屋及建筑物4万元、办公设备及家具用具装具3.87万元;车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
5、关于2018年度预算项目绩效情况的说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门2018年度一般公共预算项目共有4个,项目支出20万元,实际支出9.49万元.占一般公共预算项目支出总额的47.45%。
(2)预算项目绩效情况说明
1、商会建设费6万元,实际支出3万元。加强对非公经济领域各类商会、协会的指导。制订商会建设和考评细则,每年要对商会运行情况进行一次考评,对考评情况进行通报。每两年召开一次商会建设工作会,促进商会建设和发展逐步走向制度化、规范化、科学化。积极引导商会在能力范围内承担社会调查、统计等职能,培养提升商会能力,适应社会发展,目标绩效当年已完成。
2、非公企业政策咨询服务费6万元,实际支出2.8万元。非公企业政策咨询服务,纳入单位部门预算:其职能为非公有制企业提供政策咨询、法律维权、融资担保、技术支持、人力资源开发等服务,目标绩效当年已完成。
3、政治特别费5万元, 实际支出1.8万元。工商联作为党的统一战线组织,自成立起就是人民政协的一个重要界别。
长期以来,工商联参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,
密切联系非公有制经济人士,了解他们的意愿要求,向党和政府提出意见建议,
在促进非公有制经济发展市场环境、政策环境、法治环境和社会环境的改善方面发挥着越来越重要的作用,目标绩效当年已完成。
4、商会维权费3 万元:实际支出1.89万元。建立健全非公有制企业风险防控制度,为非公有制企业的发展创造良好环境。
引导民营企业向高新技术产业、国家鼓励支持的其它产业发展,参与“中国农谷”、新农村建设等项目,推动非公有制企业转型升级,加快发展。
参加协调劳动关系“三方会议”,引导民营企业建立和谐劳动关系,目标绩效当年已完成。
第五部分 名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、三公经费:是指地方部门用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行费:指为保障行政单位(含参公单位)运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。
第六部分 附表:
应城市工商联2018年度部门决算表
http://www.yingcheng.gov.cn/u/cms/yingcheng/202001/19135031s8a3.xls