应城市人民政府

政府信息公开

应城市人民政府办公室2018年部门决算信息公开说明

发布日期:2019-11-14 浏览次数:157 字体:[ ]

 目 录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算编报情况

    1.收入支出决算总体情况说明

    2.收入决算情况说明

    3.支出决算情况说明

    4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

    5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

    1.关于“三公”经费支出说明

    2.关于机关运行经费支出说明

    3.关于政府采购支出说明

    4.关于国有资产占用情况说明

     5、关于预算绩效情况的说明

五、名词解释

六、附表:

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、   应城市人民政府办公室主要职责

市政府办公室是市政府工作部门,协助市政府领导处理市政府日常工作,其主要职责规定如下:

1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

2.负责市政府的公文处理和档案管理,协助市政府领导同志组织起草、审核以市政府或市政府办公室名义发布的公文。

3.研究下级政府和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

4.负责上级和市政府决定事项贯彻落实的督促检查,负责上级领导和市政府领导重要批示及交办事项的办理和督促落实,并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

5.围绕市委、市政府中心工作和改革开放、经济社会发展中的重点工作,开展专题调查研究,及时反馈情况,提出政策性建议。

6.负责全市经济运行情况的综合分析,及时收集整理和反馈政务信息工作,编辑内部刊物,为市政府决策服务。

7.负责政府系统政务值班工作的督办检查,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

8.协助市政府领导同志做好需要由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。

9.负责办理市政府工作范围内的人大代表建议、政协委员提案工作。

10.办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各地和各部门向市政府反映的重要问题。负责处理政府机关群众来信,接待群众来访,及时向市政府领导同志报告来信来访中的重要问题并提出处理建议。

11.指导、监督政府系统政务信息公开、电子政务和市政府网站管理工作,及时做好信息收集和反馈工作;负责政府系统的政务信息化和政府机关办公自动化的规划、建设和管理。

12.负责市政府重大活动的组织安排,做好行政事务工作和行政接待工作,为市政府领导同志服务。

13.办理上级和市政府领导同志交办的其它工作和事项。

二、机构设置情况

根据应城市编委批复内设机构如下:

内设12个科室,

1、市政府督查室

2、市政府总值班室

3、市政府应急办

4、市政府金融办

5、秘书科

6、政工科

7、信息科

8、经济工作科

9、文书机要科

10、社会发展科

11、农业科

12、城建科

管理市政府研究室(内设综合科、调研科)

市政府法制办(内设行政复议委员会办公室)

市电子政务中心

行政编制41人,事业编制18人。目前,市政办实有人数为66人(含市政府领导),遗属2人。

三、部门决算编报情况

1、主要数据情况。

应城市人民政府办公室2018年度收入总决算1090.3478万元,支出总决算1281.6044万元。

2、与上年度相比增减变化情况。

与2017年相比,收入减少13.3362万元,减少1.21%。主要原因:2018年人员减少。

 与2017年相比,支出增加218.5047万元,增加20.55%。主要原因:2018年在职人员工资调整;晋档增资;养老保险、医保、公积金缴费基数的上调等

2、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计 1090.3478万元,其中:财政拨款收入 1090.3478万元,占100 %。事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元占 0%。

3、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计 1281.6044万元,其中:基本支出 1142.2036万元,占89.12%;项目支出139.4008万元,占10.88%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1090.3478万元、支出总计1281.6044万元。

与2017年相比,财政拨款收入减少13.3362万元,减少1.21%。主要原因:2018年人员减少。

与2017年相比,财政拨款支出增加218.5047万元,增加20.55%。主要原因是:2018年在职人员工资调整;晋档增资;养老保险、医保、公积金缴费基数的上调等

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款年初预算923.6288万元,支出决算1281.6044万元,完成年初预算的138.76%,决算大于预算的主要原因是:2018年在职人员工资调整;晋档增资;养老保险、医保、公积金缴费基数的上调等

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算725.6288万元,支出决算1142.2036万元,完成年初预算的157.41%,决算大于预算的主要原因是:2018年在职人员工资调整;晋档增资;养老保险、医保、公积金缴费基数的上调等

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的%。

(3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算29.6114万元,支出决算32.8077万元,完成年初预算的110.79%,决算大于预算的主要原因是医保缴费基数调整。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算46.1554万元,支出决算72.2107万元,完成年初预算的156.45%,决算大于预算的主要原因是公积金缴费基数调整。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出1142.2036万元,

其中:人员经费938.2849万元,与2018年年初预算562.2190万元比增加376.0659万元,增长66.89%。主要原因是2018年在职人员工资调整;晋档增资;养老保险缴费基数调整。

公用经费177.3255万元,与2018年年初预算118.8574万元比增加58.4681万元,增长49.19%。主要原因是新购办公设备,用于保障行政运行;医保及公积金缴费基数调整。

对个人及家庭的补助26.5932万元,与2018年年初预算44.5524万元比减少17.9592万元,减少40.31%。主要原因是人员减少。

7、预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本部门2018年“三公”经费中公务接待费财政拨款预算2.6410万元,支出决算7.8845万元,完成预算的298.54%;公务用车运行维护费财政拨款预算35万元,支出决算33.8255万元。完成预算的96.64%。

与2018年年初预算比,“三公”经费支出中公务接待费增加5.2435万元,增加198.54%;主要原因是招商引资接待;公务用车运行维护费减少1.1745万元,减少3.36%。主要原因是:公务用车管理制度改革。   

与2017年决算比,“三公”经费支出减少29.3518万元,下降41.3%,主要原因是:严格办公室财务制度,厉行节约,费用减少。  

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

1、关于“三公”经费支出说明

本部门2018年“三公”经费财政拨款预算37.6410万元,支出决算41.7100万元,完成预算的110.81 %。

与2018年年初预算比,“三公”经费支出增加4.0690元。主要原因是招商引资接待。

(1)           因公出国(境)费 0万元。

(2)公务用车购置及运行费 33.8255万元,完成年度预算的96.64%。2018年本部门公务用车保有量13辆,运行费支出33.8255万元,比2018年年初减少1.1745万元,减少3.36%。

(3)公务接待费 7.8845万元,完成年度预算的298.54%。其中:  

 外宾接待支出 0万元,2018年共接待国外来访团组 0个, 0人次。比2018年年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

国内公务接待支出 7.8845万元,2018年国内公务接待共157批次, 1126人次。比2018年年初预算增加5.2435万元,增加198.54%。

与2017年决算比,“三公”经费支出减少29.3518万元,下降41.30%,主要原因是:严格办公室财务制度,厉行节约,费用减少。  

(1)因公出国(境)费 0 万元,完成年度预算的0%。全年因公出国(境)团组 0个,累计 0人次。比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(2)公务用车购置及运行费 33.8255万元,完成年度预算的96.64%。2018年本部门公务用车保有量13辆,运行费支出33.8255万元,比2018年年初减少1.1745万元,减少3.36%。

(3)公务接待费 7.8845万元,完成年度预算的 298.54%。其中:

外宾接待支出 0万元,2018年共接待国外来访团组 0个, 0人次。比2017年减少(增加0)万元,下降(增长)0%,主要原因是:。

国内公务接待支出 7.8845万元,2018年国内公务接待共157批次,1126人次。比2017年减少13.2579万元,下降62.71%,主要原因是:厉行节约,严格审批制度。

2、关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出177.3255万元,比2017年增加19.1939万元,增加12.14%。要原因是:2018年医保、公积金缴费基数的上调等

3、关于政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额16.4799万元,其中:政府采购货物支出16.4799万元。

4、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中一般公务用车13辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

5、关于2018年度预算绩效情况的说明

市政府办公室2018年预算绩效项目5个,认真贯彻落实文件精神及工作需要,推进项目绩效目标任务落实。目标一:机要保密、法制办、应急办等各专项业务运行,机房平台建设及维护、装备配备及运行,保证全年工作正常开展。目标二:重点课题调研经费保障及专刊费用。全年重点课题调研、成果编印、推介等。目标三:做好电子政务信息平台运行及维护工作,保证全年工作正常开展。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:地方财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)三公经费:是指地方部门用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:指为保障行政单位(含参公单位)运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。

六、附表:应城市人民政府办公室2018年决算公开表

                                                                                                应城市人民政府办公室

                                                                                                                2019年10月30日