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2019年预算调整情况的报告

发布日期:2019-12-25 浏览次数:133 字体:[ ]

2019年预算调整情况的报告

——2019年12月19日在应城市九届人大常委会第二十一次会议上

应城市财政局局长  丁阳春

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向本次会议报告2019年预算调整情况,请予审议。

一、调整事项

1、2018年省财政厅与应城市财政决算结算调整。

2、2019年公共预算收入、政府性基金预算收入调整。

3、2019年省政府转贷应城市新增地方政府债券收入调整。

4、2019年项目调整情况。

二、调整方案

1、根据省财政厅下达我市2018年财政决算批复,调入预算稳定调节基金拟调整为15000万元,调减34859万元(年初人大通过的“调入预算稳定调节基金49859万元”),年终滚存结余调整为19712万元,调增19654万元。

2、2019年,为落实中央、省减税降费政策,结合我市经济状况和元至十月份收入完成情况,拟将公共预算收入调整为171588万元,比年初预计177630万元调减6042万元,下调3.7个百分点。

根据2019年元至十月份政府性基金收入完成情况,拟将政府性基金收入调整为164185万元,比年初人大通过的预算105700万元调增58485万元,主要是国有土地使用权出让收入增加。

3、2019年,省政府转贷我市2019地方政府新增债券收入91437万元,其中一般债券19137万元,专项债券72300万元。按照地方政府债券预算管理办法的要求,一般债券纳入公共预算管理,专项债券纳入基金预算管理,2019年拟增加公共预算一般债券转贷收入19137万元,政府性基金预算专项债券转贷收入72300万元。

4、根据上述因素,公共预算收入拟调整为565404万元,具体项目为:市级一般公共预算收入171588万元、返还性收入12750万元、一般性转移收入193063万元、专项转移支付收入18000万元、上年结余收入19712万元、调入资金76100万元、地方政府一般债券转贷收入59191万元(其中再融资债券40054万元、新增债券19137万元)、预算稳定调节基金15000万元。政府性基金预算收入拟调整238485万元,具体项目分为:市级政府性基金预算收入164185万元、转移支付收入2000万元、地方政府专项债务转贷收入72300万元。

根据收入调整情况,公共预算支出拟调整为565319万元,具体项目分为:

市本级支出446416万元,项目支出调增9701.49万元。其中:环卫费21万元、府河生态补偿水质保证金300万元、融媒体中心LED全彩屏建设经费57.89万元、融媒体中心建设700万元、2018年公开招聘教师人员经费770.28万元、企业移交后退休及在职人员养老保险应缴费用674.53万元、老年人意外伤害保险费260万元、统计局更换玻璃幕墙经费100万元、人武部营区改造200万元、党校维修98.17万元、村(社区)副职(后备)干部培训经费65万元、应城市火车站站房改造1000万元、电子商务进农村示范项目地方配套300万元、宣传部项目经费43.14万元、巡察办项目经费221.41万元、府澴河防洪治理二期工程1508万元、预备费增加1000万元、政府投资工程8242万元等,农村公路提档升级调减6000万元等。一般债券转贷收入安排的项目支出增加19137万元,其中老灌湖湿地公园项目1000万元、重点病险水利工程防汛维修除险328万元、护城河治理工程600万元、城区集中供水水源保护工程1550万元、农村安全饮水提升工程1000万元、“厕所革命”3764万元、乡镇生活污水治理3083万元、高标准农田建设1200万元、公路基础设施建设600万元、王桥路穿越铁路道路工程6012万元。

市对乡镇转移支出46000万元;

转移性支出72988万元,其中:上解支出32827万元,地方政府一般债务还本支出40054万元,补充预算周转金22万元。

政府性基金预算支出拟调整为238485万元,具体项目分为:城乡社区支出157709万元(含专项债券转贷收入安排的城中“文昌时代风情”棚改项目5336万元,东马坊驿中社区棚改项目10464万元、新河社区棚户区改造二期项目33500万元,经济开发区金星社区二期棚户区改造项目5900万元、飞跃社区二期棚户区改造项目6100万元、文峰社区二期棚户区改造项目11000万元),其他支出4676万元。调出资金76100万元。

三、调整结果

据此安排后,一般公共预算资金来源565404万元,其中:一般公共预算收入171588万元,上级补助收入223813万元,上年结余收入19712万元,调入资金76100万元,地方政府一般债券转贷收入59191万元,预算稳定调节基金15000万元。资金运用565319万元,其中:公共预算支出492416万元,上解省级支出32827万元,地方政府债券还本支出40054万元,补充预算周转金22万元。年终滚存结余85万元。

政府性基金预算资金来源238485万元,资金运用238485万元,收支平衡。