目录
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.关于“三公”经费支出说明
2.关于机关运行经费支出说明
3.关于政府采购支出说明
4.关于国有资产占用情况说明
5.关于2018年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分应城市新闻办(市委外宣办、网管办)主要职能
市新闻办(市委外宣办、网管办)的主要工作职责是负责全市新闻和市委市政府有关政务资讯的收集、整理、审核、发布;负责市委对外宣传工作;负责涉应热点舆情的日常监测、研判、反馈、引导,配合开展好涉应突发性舆论事件的处置化解工作。
第二部分机构设置情况
应城市委市政府新闻办公室是市委宣传部所属,财政全额拨款的参照公务员管理的正科级单位。单位人员编制为8人,另有新人新办法人员4人。实有人数13人,含离退休人数2人。
第三部分2018年度部门决算情况说明
1. 2018年度收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计207.73万元,支出总计207万元。
与2017年相比,收支总计各增加59.17万元,增长28%。主要原因:2018年度人员经费增加,主要包括:2018年在职及离退休人员工资调整;正常增资;公积金缴费基数的上调等。
2. 2018年度收入决算情况说明
本年收入合计207.73万元,其中:财政拨款收入207.73万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元占0%。
3. 2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计207万元,其中:基本支出174.39万元,占84%;项目支出32.61万元,占16%。
4. 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收支总决算207万元
与2017年相比,财政拨款收支总计各增加53.14万元,增长25%。主要原因:2018年度人员经费增加,主要包括:2018年在职及离退休人员工资调整;正常增资;公积金缴费基数的上调等。
5. 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款年初预算131万元,支出决算207万元,完成年初预算的158%。其中:
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)。年初预算74.29万元,支出决算174.39万元,完成年初预算的235%,决算大于预算的主要原因是:2018年度人员经费增加,主要包括:2018年在职及离退休人员工资调整;正常增资;公积金缴费基数的上调等。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算8.5万元,支出决算10.7万元,完成年初预算的126%,决算大于预算的主要原因:2018年在职及离退休人员工资调整;正常增资;社保缴费基数的上调等。
(3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算3.06万元,支出决算7.23万元,完成年初预算的236%,决算大于预算的主要原因:增加医保金。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算4.11元,支出决算9.89万元,完成年初预算的241%,决算大于预算的主要原因:增加住房公积金。
6. 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出174.39万元
其中:人员经费126.33万元,与2018年年初预算比增加58.96万元,增长87%。主要原因:2018年在职及离退休人员工资调整;正常增资;公积金缴费基数的上调等。
公用经费48.06万元,与2018年年初预算比增加41.16万元,增长596%。主要原因:2018年购置办公设备等。
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
本部门2018年“三公”经费财政拨款预算0.18万元,支出决算2.64万元,完成预算的1466%。
与2018年年初预算比,“三公”经费支出增加2.46万元,增加1366%,主要原因是:对外宣传、涉应舆情处置、加班误餐盒饭支出增加。
比2017年决算比“三公”经费支出增加2.49万元,增加1366%,主要原因是:对外宣传、涉应舆情处置、加班误餐盒饭支出增加。具体支出情况:
1.因公出国(境)费0万元,没有安排出国出境。
2.公务用车购置及运行费0万元。主要原因是:公车改革后,取消公务车。
3.公务接待费2.64万元,完成年度预算的1466%。其中:国内公务接待支出2.64万元,比2017年增加2.49万元,增加1366%,主要原因是:对外宣传、涉应舆情处置、加班误餐盒饭支出增加。
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第四部分其他重要事项的情况说明
1.关于“三公”经费支出说明。
本部门2018年“三公”经费财政拨款预算0.18万元,支出决算2.64万元,完成预算的1466%。
与2018年年初预算比,“三公”经费支出增加2.46万元,增加1366%,具体支出情况:
(1)因公出国(境)费0万元,没有安排出国出境 。
(2)公务用车购置及运行费0万元,完成年度预算0万元的0%。主要原因是:公车改革后,取消公务车。
(3)公务接待费2.64万元,完成年度预算0.18万元的1466%。其中:
外宾接待支出0万元,2018年共接待国外来访团组0个,0人次。比2018年年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
国内公务接待支出2.64万元,2018年国内公务接待共81批次,401人次。比2018年年初预算增加2.46万元,增加1366%,主要原因是:对外宣传、涉应舆情处置、加班误餐盒饭支出增加。
与2017年决算比,“三公”经费增加2.49万元,增加1366%,主要原因是:对外宣传、涉应舆情处置、加班误餐盒饭支出增加。
(1)因公出国(境)费0万元,完成年度预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是:无出国出境情况。
(2)公务用车购置及运行费0万元,完成年度预算的0%。主要原因是:公车改革后,取消公务车。
(3)公务接待费2.64万元,完成年度预算的1466%。其中:
外宾接待支出0万元,2018年共接待国外来访团组0个,0人次。比2018年年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
国内公务接待支出2.64万元,2018年国内公务接待共81批次,401人次。比2018年年初预算增加2.46万元,增加1366%,主要原因是:对外宣传、涉应舆情处置、加班误餐盒饭支出增加。
2.关于机关运行经费支出说明
本部门2018年度机关运行经费支出48.06万元,比2017年增加31.74万元,增长194%。主要原因是:2018年购置办公设备等。
3.关于政府采购支出情况说明
因工作需要,本部门2018年度政府采购支出27.04万元,其中:购办公家具95件,计5.03万元,办公电器11件,计5.24万元,档案柜设备及其他,计0.85万元,专用设备6套,计15.92万元。
4.国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值0万元以上大型设备0台。
5.关于2018年度预算绩效情况的说明
本单位无此项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。
七、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
八、行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、“三公”经费:指中央部门用财政拨款安排的因公外出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映的是单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附表: