应城市接待办2018年度部门决算公开
第一部分:接待办主要职能及概况
一、 主要职能
二、机构设置和人员情况
第二部分:接待办2017年部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
二、其他重要事项的情况说明
1、关于“三公”经费支出说明
2、关于机关运行经费支出说明
3、关于政府采购支出说明
4、关于国有资产占用情况说明
5、关于2017年度预算绩效情况的说明
三、附表:
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:名词解释
第一部分 接待办主要职能及机构设置情况
一、 主要职能
单位主要职能有:1、负责党和国家领导人,中央机关、国家机关司(局)以上领导干部;省、孝感市党委、人大、政府、政协领导干部;省直厅(局)及孝感市公安局、法院、检察院正职领导干部来应城检查指导工作的接待工作。2、负责上级党委、政府直接派往我市的综合性工作组、检查组的接待工作。3、负责省内外兄弟县(市)来应城考察访问的党委、人大、政府、政协代表团的接待工作。4、参与全国性、全省性及孝感市在应城召开的大型会议、参观考察活动以及全市性重要会议的统筹接待工作。5、负责市委市政府邀请的重要客人的接待工作。6、负责市委、市政府定点接待单位的统筹协调及规范接待管理工作。7、负责各乡镇、各部门(单位)规范接待的业务指导工作。8、承办市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置和人员情况
应城市委市人民政府接待办公室于2013年9月批准成立,该办公室为市委办公室管理的事业单位,编制4名,主任由市委办公室副主任兼任,常务副主任1名,其它工作人员2名。机构规格相当正科级,经费为财政全额拨款。
第二部分 市接待办2018年部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2018年,我办部门决算收入84.25万元;支出82.99万元。
与2017年决算相比,收入减少53.69万元,减少了12.44%;支出减少12.44万元,减少了13.03%。主要原因:严格执行中央八项规定,积极倡导例行节约。
2、收入决算情况说明
我办2018年部门决算收入84.25万元,,财政拨款收入占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
3、支出决算情况说明
我办2018年部门决算支出82.99万元,其中:基本支出39.28万元,47.33%;项目支出43.71万元,占总支出的52.67%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我办2018年财政拨款收入总计84.25万元,支出82.99万元。
与2017年决算相比,财政拨款收入减少53.69万元,减少了28.21%;支出减少12.44万元,减少了13.03%。主要原因:严格执行公务接待的相关规定,例行节约。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我办2018年财政拨款年初预算19.53万元,支出决算82.99万元,决算大于预算的主要原因:一是人员增资,住房公积金、医疗保险等社会保障费都相应有所增长;二是增加了市级项目支出43.72万元。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我办2018年财政拨款基本支出39.28万元,其中:人员经费32.47万元,与年初预算比增加1.14万元,增加3.4%,主要原因:增人增资,住房公积金、医疗保险等社会保障费用相应增加。
公用经费6.81万元,与年初预算比增加3.45万元,增长102.6 %,主要原因是增加办公设备购置,临时工的劳务工资。
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年我办“三公”经费财政拨款预算3.061万元,支出决算2.77万元。
与2018年年初预算相比,“三公”经费支出减少0.291万元,减少9.26%,严格执行公务接待的相关规定,例行节约。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我办2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
二、其他重要事项的情况说明
1、关于“三公”经费支出说明
2018年我办“三公”经费支出决算2.77万元,主要是公车费用。
与2018年年初预算3.061万元比,“三公”经费支出减少0.291万元,减少9.26%,严格执行公务接待的相关规定,例行节约。
2018年我办外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个,国内公务接待186批次、2805人(含陪客人数)。
因公出国(境)费用0万元;
公务用车运行维护费1.9万元,公务用车购置数及保有量1辆。
2、关于机关运行经费支出说明
本部门2018年度机关运行经费支出6.81万元,比2017年的6.47万元增加0.34万元,增长5%。主要原因是:主要原因是业务量加大。
3、关于政府采购支出说明
本部门2018年度政府采购无支出
4、关于2018年度预算绩效情况的说明
我办2018年无预算绩效项目。
三、附表:
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、一般公共预算财政拨款支出决算表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
6、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 名词解释
根据政府收支类科目和行政单位财务规则,对市接待办2017年部门决算相关名词解释如下:
财政拔款收入:指财政预算安排本年应拨付的资金。
基本支出:是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
应财字[2019]71号2018年度市直部门决算批复文件.pdf在线预览