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应城市自然资源和规划局 2019年度部门决算公开文档及其表格

发布日期:2020-08-20 浏览次数:142 字体:[ ]

应城市自然资源和规划局

2019年度部门决算公开文档及其表格

  

第一部分  主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、部门决算总体情况说明

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、2019年度重点项目预算绩效情况的说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明

第三部分   名词解释

第四部分    附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分    部门决算批复文件

 

 

第一部分     主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

应城市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻实施国家自然资源、林业等法律法规,拟订相关政策措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。贯执行国家、省、孝感市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导和落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田,城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度,拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并指导实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复以及林地、湿地治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的措施,提出重大备选项目

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策措施,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责林业资源管理工作。组织指导公益林和商品林的培育。指导开展全民义务植树、城乡绿化、林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。负责森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化,以及陆生野生动物植物和各类自然保护地资源的监督和管理。负责林业生物种质资源、植物新品种保护。编制并监督执行森林采伐限额,开展天然林保护、退耕还林还草工作。拟订市级重点保护的陆生野生动物植物名录和自然保护地的规划。指导国有林场建设和林业产业发展及改革工作。

13、负责空间规划管理工作。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。负责编制市域范围内的主体功能区规划、城镇体系规划、自然保护区规划、风景名胜区规划、历史文化区和历史文化建筑、文物古迹的规划管理。负责编制城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重大建设项目修建性详细规划、城市设计及市政府其他指令性规划。负责编制中心城区范围内的镇(办事处)及村庄规划。协调有关部门编制相关专项规划。参与重大建设项目的前期研究工作。

14、负责指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等建设项目和生态保护等市级专项规划工作。负责城市规划建设用地范围内建设项目“一书两证一核实”的管理。对建设项目实行批后管理,依法组织放线、验线及竣工验收管理。负责发放村镇建设规划许可证。

15、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

16、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设,推进信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

17、负责自然资源和规划、林业督察和行政执法工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省有关统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空同规划的管控作用、推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,健立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。

二、机构设置情况

应城市自然资源局和规划局是市政府工作部门,为正科级,加挂市林业局的牌子。核定行政编制24名,内设11个股室。分别为办公室、行政审批股、空间规划与建设管理股、耕地保护与用途管制股、所有者权益与开发利用股、确权登记股、生态修复股、林业管理股、矿业与地质环境管理股、行政执法监督股、财务资金运用股。下设二级单位有地质矿产局、土地执法监察局、土地储备交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、土地开发利用勘测规划队、征地事务服务中心(国土资源信息中心)、村镇规划管理局、规划执法监察局、规划勘测设计院、规划建设报建中心、森林公安局、市国有林场总场、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广中心、林木种苗管理站、北垸中心苗圃(企业)、林工商(企业)。派驻基层国土资源管理所(分局)16个,基层林业站7个。

 

第二部分    2019年部门决算情况说明

一、部门决算总体情况说明

1、部门决算数据包含的范围:市自然资源和规划局机关本级、原市林业局、原市城乡规划局、市地质矿产局、市土地整理中心、市土地储备交易中心、市土地执法监察局、市土地开发利用勘测规划队、市不动产登记中心、市国有林场总场。

特别说明:因机构改革,单位合并,原市林业局和原市城乡规划局决算数据为20191-5月收支情况。

2、主要数据情况:

     2019年决算总收入56677.18万元,其中:

按资金来源分:一般公共预算财政拨款收入8343.81万元,政府性基金预算财政拨款收入48047.22万元,上级补助收入0万元,事业收入111.12万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入90.89万元,年初结转和结余84.14万元。

按决算单位分:市自然资源和规划局机关本级收入47486.97万元,原市林业局收入679.27万元,原市城乡规划局收入277.07万元,市地质矿产局收入397.57万元、市土地整理中心收入4618.74万元、市土地储备交易中心收入1467.34万元、市土地执法监察局收入188.81万元、市土地开发利用勘测规划队收入236.20万元、市不动产登记中心收入825.45万元、市国有林场总场收入499.76万元。

 2019年决算总支出56636.65万元,其中:

按经济内容分:基本支出4884.43万元,项目支出51752.22万元。

按决算单位分:市自然资源和规划局机关本级支出47486.97万元,原市林业局支出679.26万元,原市城乡规划局支出277.07万元,市地质矿产局支出397.57万元、市土地整理中心支出4618.74万元、市土地储备交易中心支出1433.52万元、市土地执法监察局支出188.81万元、市土地开发利用勘测规划队支出229.50万元、市不动产登记中心支出825.45万元、市国有林场总场支出499.76万元。

2019年决算年末结转和结余40.53万元。

二、决算收支增减变化情况说明

2019年决算总收入与2018年决算总收入53752.90万元相比增加2924.28万元,增加5.44%2019年决算总支出与2018年决算总支出53712.93万元相比增加2923.72万元,增加5.44%主要原因是2019年机构改革,市自然资源和规划局由多个单位合并组建,决算数据范围差异大,不可比。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费支出238.49万元,其中:办公费14.41万元、印刷费2.41万元、水费10.31万元、电费20.21万元、邮电费6.07万元、物业管理费13.15万元、差旅费8.65万元、维修(护)费9.35万元、会议费1.88万元、培训费2.27万元、公务接待费5.65万元、劳务费5.50万元、工会经费27.97万元、福利费35.74万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他交通费用16.86万元、 税金及附加费用1.71万元、其他商品和服务支出56.29万元。

2018机关运行经费支出182.30万元相比增加56.19万元,增加30.82%。主要原因是机构改革,单位合并,人员增加,部门职能增加,数据不可比。

四、政府采购执行情况说明

2019年度政府采购支出18.54万元,比2018年相比增加2.37万元,主要原因是项目的政府采购支出增加。

五、关于国有资产占用情况说明

截止20191231日,部门占用国有资产3977.6450万元,其中房屋及构筑物2353.1873万元,通用设备879.2065万元(50万元以上的通用设备190.7324万元),专用设备116.6357万元,家具用具装具175.2865万元,图书6.8101万元,车辆446.5190万元。占用无形资产10万元。

部门占用国有资产与2018年相比减少56.44万元,其中房屋及构筑物减少167.57万元,主要原因是机构改革,办公用房调拨其他单位;通用设备增加130.23万元(50万元以上通用设备价值与上年相比没有变化),主要增加办公设备;专用设备减少10.03万元;家具用具增加12.6万元;车辆减少21.67万元,主要原因是公车改革车辆减少。

六、2019年度重点项目预算绩效情况的说明

2019年省级专项转移项目林业有害生物防治补助专项资金,具体情况说明如下:

(一)基本情况

2019年度省级下达应城市林业有害生物防治补助资金30万元。年度总体目标为抓好林业有害生物防治,森林病虫害控制在85%以上。

绩效目标分二类。第一类指标是产出,主要包括数量指标(林业有害生物防治面积0.6235万亩)、质量指标(林业有害生物防治成灾率≤0.4%)、时效指标(林业有害生物防治当期任务完成率≥90%)。

第二类指标是服务对象满意度指标,要求林业有害生物防治辖区内民众、森防站满意度≥90%

(二)绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

项目资金到位情况分析。省财政厅拨付2019年度林业有害生物防治补助30万元到应城市后,我局要求森林病虫害防治站及时准备好林业有害生物监测工作,对林业有害生物防治工作做好安排,资金及时到位。

项目资金执行情况分析。市森林病虫害防治检疫站自觉接受市局监督,按相关规定使用经费。

项目资金管理情况分析。市森林病虫害防治检疫站按计划强化资金管理,正确、合理的使用资金,做好林业有害生物防治工作,对防治补助资金按计划、不超范围使用。

2、产出指标完成情况分析。

1)数量指标。按计划完成了林业有害生物防治0.6235万亩。

2)质量指标。林业有害生物防治成灾率为0.

3)时效指标。林业有害生物防治当期任务完成率100%

3、满意度指标完成情况分析。市森林病虫害防治站及时对辖区内林业有害生物进行监测,及时发布森林病虫害发生情况,指导协助林农对森林病虫害及时进行防治,我市辖区内满意度达100%

(三)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市林业有害生物防治绩效目标按时全额完成,要求市森林病虫害防治站今后进一步加强林业有害生物的监测,做好林业有害生物防治工作,保持森林病虫害防治率控制在95%以上。

(四)绩效自评结果拟应用和公开情况

实行项目建设公示,接受上级主管部门、广大农户和社会监督和检查,编制完成自检自查报告。

(五)其他需要说明的问题

没有出现中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附:转移支付区域(项目)绩效目标自评表

 

附件1








应城市省级转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2019年度)

转移支付(项目)名称

林业有害生物防治补助

中央主管部门

国家林业和草原局

地方主管部门

应城市自然资源和规划局

资金使用单位

应城市森林病虫害防治检疫站

资金情况(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

预算执行率(B/A)

年度资金总额:


30

100%

 其中:省级财政资金


30

100%

       地方资金




       其他资金




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

抓好林业有害生物防治,森林病虫害防治率控制在90%以上

森林病虫害防治率100%

绩效指标

一级
 
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施


 

 

 

数量指标

林业有害生物防治面积(万亩)

0.6235

0.6235










质量指标

林业有害生物防治成灾率

≤0.4%

0










时效指标

林业有害生物防治当期任务完成率

90%

100%










成本指标













……






 

 

 

经济效益
 
指标













社会效益
 
指标













生态效益
 
指标

林业有害生物无公害防治率

≥80%

100%










可持续影响指标













……





满意度指标

服务对象
 
满意度指标

林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度

90%

100%










……





说明

我部门2019年部门决算支出项目51个,资金总额51752.2228万元,资金主要用途如下表。特别说明:本部门因机构改革,2019年没有开展重点项目绩效评价。

项目名称

金额

项目内容文件依据


(单位:元)


1.林业有害生物防治

150,000.00

开展美国白蛾及松线虫害监测及防治工作

2.林业站标准化建设

194,000.00

林业站标准化建设工程建设资金

3.森林公安补助

110,000.00

森林公安1-6月经费

4.全域绿化

3,150,000.00

依据中共应城市委文件 应发[2018]11号要求《关于推进全域绿化创建森林城市的意见》及应城政办函[2018]74号市人民政府办公室关于印发应城市创建省级森林城市实施方案》的通知,为进一步改善应城生态环境,提升城市品位和城乡综合实力,建设富强民主文明和谐美丽的新应城。

5.林业贴息贷款

350,000.00

2019年度共申报了3家林业贷款贴息补助企业,其中中央贴息两家,省级贴息一家。中央贴息总共金额10万元,分别是湖北立豪农林开发投资有限公司,贴息4万元;应城市龙池农业生态园有限公司,贴息6万元。省级贴息一家,贴息金额35万元,贴息单位湖北应城顺源海发园艺工程有限公司。

6.精准扶贫(市级拨付)

20,000.00

扶贫工作经费

7.秸杆禁烧

33,760.00

秸杆禁烧资金

8.国有林场改革扶贫

165,838.42

将国有林场总场人员及年度管护经费纳入财政预算

9.绿化景观带

1,470,214.00

绿化景观带除草、割灌、刷白、补植补造

10.生态公益林管护

936,807.38

森林面积2.6万亩全面的防火、抚育、培育、除草、割灌、施肥等日常管护。

11.土地变更调查、国有土地供地计划、耕地质量等别、年度地质灾害(打包项目)

155,212.00

项目涉及土地变更调查与遥感监测工作、国有建设用地供地计划编制、年度耕地质量等别更新评价与监测、年度地质灾害等方面的常年性专项业务工作。

12.基本农田保护项目款

229,171.09

依据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农业法》、《基本农田保护条例》、《土地调查条例》等法律法规,对全市划定的永久基本农田面积76.5830万亩,耕地保有量91.8624万亩,落实专项资金加以保护。

13.增减挂钩

520,192.00

为保证我市重点项目的建设,缓解年度计划指标不足和建设用地供需矛盾突出的现状,进行城乡建设用地增减挂钩项目

14.信息化建设专项

66,580.00

对各类网络运行使用、系统运行维护、系统硬件设备维护

15.农村宅基地和集体建设用地登记发证

3,226,665.00

对全市约15.2万宗宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记及数据库建设。

16.地质灾害防治及监测预警(省级专项)

18,390.00

用于我市地质灾害防治宣传、培训、演练,机构队伍能力建设等。

17.不动产登记信息平台建设

321,109.00

进行不动产登记信息平台建设

18.国土资源云平台建设

119,980.00

根据省关于开展“智慧国土.国土资源云”建设要求,实现土地规划调整、建设用地增减挂钩、建设用地预审、建设用地审批四项业务全面网上办理,并建设国土资源综合统计分析系统,建成业务全流程、全透明的云架构政务服务体系。

19.农房补充调查

2,942,568.30

根据鄂土登办发[2018]1号文件精神开展应城市农村宅基地和集体建设用地使用权房屋补充调查工作。

20.第三次全国土地调查

3,037,822.10

根据《湖北省第三次国土调查领导小组办公室关于开展第三次国土调查统一时点更新调查的通知》鄂土调办发[2020]2号文的精神开展应城市第三次国土调查统一时点更新调查工作。

21.征地补偿标准调整工作

249,600.00

以《省人民政府关于公布湖北省征地统一年产值标准和区片综合地价的通知》公布实施的征地统一年产值标准和区片综合地价为基础,对应城市征地补偿标准调整更新。

22.地下水监测

40,000.00

收集应城市气象、水文、地下水、开采量等相关资料,在应城市建立监测点网,开展应城市地下水水位动态监测、监测地下水水质状况,为地下水污染防控提供依据。

23.档案用房建设

514,601.00

建设档案存放用房

24.一窗受理项目

206,300.00

进行不动产登记一一窗受理系统建设,实现房产、税务、不动产登记三项一条龙服务。

25.征地报批项目

37,946.00

依据《土地管理法》、《城乡规划法》对全市范围内符合土地利用总体规划、城乡建设规划条件的土地实施征收(或农转用手续),全力服务地方经济要素保障。

26.办公楼维修及庭院改造项目

22,030.00

我局机关办公楼于199810月建成,因年久老化,建筑主体出现墙体外贴瓷砖不时脱落,玻璃幕墙和窗户松动失灵,飘风透雨的情况,对办公楼进行全面维修和院内改造。

27.新品种选育,试验示范项目

200,000.00

引进试种新优品质,提升林业经济效益和社会效益

28.东马坊艾大村地面塌陷勘查工作经费

298,000.00

对东马坊艾大村地面塌陷进行勘查

29.林业有害生物防治专项(省级林业生态文明建设)

300,000.00

开展美国白蛾及松线虫害监测及防治工作

30.精准灭荒省级奖补资金

690,000.00

精准灭荒兑现农户

31.2019年林业省级转移支付(鄂财环发【20198号)

200,000.00

有害生物防治10万元,林业贷款贴息10万元

32.八汤线及汉宜东线绿化带管护经费(市级项目)

100,000.00

八汤线、汉宜东线绿化带旅游公路绿化景观带除草、割灌、刷白、补植补造

33.河湖库和水利工程确权工作经费

840.00

根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》(鄂政办函[2019] 63 )文件要求开展河湖库土地权属调查

34.森林普查项目

149,000.00

第五次森林资源普查技术服务费

35.汉宜东线土地租金项目(市级项目)

492,500.00

依据《关于解决汉宜东线绿化带土地租金的请示》的文件景观带沿线4个乡镇土地租金

36.矿山地质环境恢复备用金

3,758,865.43

矿山地质环境恢复

37.退保证金

434,900,000.00

退土地拍卖保证金

38.规划编制费

570,466.00

规划编制设计等费用

39. 国有土地使用权出让交易成本

720,495.74

国有土地使用权出让交易成本,主要用于土地拍卖评估、拍卖公证、公告、印制交易文件告示等费用

40. 长江赛孚工业园贺家台房屋征收补偿

11,500,000.00

政府专项债券,用于长江赛孚工业园贺家台房屋征收对征地农户的补偿

41.驻四里棚艾庙村精准扶贫

35,831.00

驻四里棚艾庙村精准扶贫人员费用

42.2018年三合华李村等四个村旱改水项目

8,465,445.00

付项目工程费用、中介服务费等

43.未利用地开发项目

5,469,839.00

付项目工程费用、中介服务费等

44.2019年增减挂钩项目

30,243,364.00

拨付2019年度全市乡镇项目费用、中介服务费及其他费用等

45.维修费用

232,575.00

测绘设备维护维修费用

46.绩效工资补助

312,570.20

弥补全队绩效工资缺口等

47. 地质灾害预防、监测

180,000.00

《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)规定和《省国土资源厅省地质局关于开展地质灾害防治网格化管理工作的通知》(鄂土资函【201612号)

48. 矿山资源管理“双随机一公开”及绿色矿山建设

130,000.00

实地核查费用4万元、矿产储量动态监管费用4万元、委托第三方现场核查费用5万元

49.精准扶贫(市级拨付)

108,993.00

精准扶贫驻村队员的交通、生活补助,水电、房租及办公费用。

50.土地矿产卫片执法检查

119,673.00

办公费, 应城市卫片执法工作服务项目(外包), 印刷费,邮电费(移动终端25台。含16个国土资源管理所), 省、大市、武汉土地督察局检查验收和资料费(招待费), 会议费等

51.土地执法办案经费

54,984.38

小车费用,耗材等费用

合计

517,522,228.04


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金财政拨款收入48047.23万元,与201848234.87万元相比减少187.64万元,减少0.39%。主要原因是退还土地竞买保证金、出让金等减少。

2019年度政府性基金财政拨款支出48047.23万元,与201848234.87万元相比减少187.64万元,减少0.39%。主要原因是退还土地竞买保证金、出让金等减少。

八、扶贫资金情况说明

本单位2019年度安排扶贫资金0元,2018年度安排扶贫资金样是0元,无变化。

九、禁捕资金情况说明

本单位2019年度安排禁捕资金0元,2018年度安排禁捕资金样是0元,无变化。

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明

2019年三公经费决算总支出60.27万元,与201823.18万元相比增加37.09万元,增加160.01%。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费为0万元,与2018年相比没有变化。

2、公务用车运行维护费37.48万元,与201812.90万元相比增加19.83万元。主要原因是机构改革,单位合并,二级单位增加,公务用车费用增加。2019年公车保有量为22辆,其中基层所执法执勤用车16辆。

(二)公务接待费

1、公务接待费22.79万元,与201810.28万元相比增加12.51万元,增加121.69%。主要原因是机构改革,单位合并,职能增加,二级单位增加。2019年度局机关严格贯彻中央八项规定和公务接待管理的要求,按标准开支,完全杜绝超标准、不符合规定的公务接待活动。

22019年度无外宾接待,国内公务接待330批次,3300人次。

(三)因公出国(境)费用

因公出国(境)费用为0万元,与2018年相比没有变化。

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入:地方财政当年拨付的资金。包括一般公共财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入。

(二)基本支出:指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。

 

第四部分    附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分    部门决算批复文件


 

 

2019年度部门决算批复.docx在线预览

自然资源和规划局(

应城市自然资源和规划局2019年部门决算(汇总).XLS在线预览