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应城市商务局2019年部门决算公开

发布日期:2020-08-20 浏览次数:112 字体:[ ]


       

应城市商务2019年部门决算公开

         

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7."三公"经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1.关于"三公"经费支出说明

2.关于机关运行经费支出说明

3.关于政府采购支出说明

4.关于国有资产占用情况说明

5.关于2019年度预算绩效情况的说明

6.关于2019年度扶贫资金使用情况

7.关于2019年度禁捕资金使用情况

五、名词解释

六、附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7."三公"经费公共预算财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

应城市商务局的主要职责是:

全市商务招商政策制定,任务分解及督办落实,商务招商数据统计汇总上报,重大商务招商活动组织举办,商务招商项目跟踪洽谈及引进落户,全市利用外资、对外贸易及招商引资奖励兑现等工作职能。

二、预算单位构成(或内设机构)

市商务局为市政府组成部门,4个内设机构:办公室、招商服务股、商贸流通股、外资外贸股。市商务局行政编制12名。设局长1名,副局长2名;正股级职数4名,副股级职数2名。其他领导职数按规定设置。

三、部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明

2019我局没有二级单位,本部门决算收入2257.4095万元,其中:上年结余结转3117.619万元。决算支出2064.4884万元,年末结转结余192.9211万元。

2018年决算相比,因机构改革无对比性。

2019年结转结余192.9211万元。主要原因:市场中心有待支付资金未结算。

(二)2019年度收入决算情况说明

部门决算收入2257.4095万元,其中:上年结转311.7619.91万元、本年基本支出财政拨款收入248.5882万元、本年项目支出财政拨款收入1703.2511万元,上述三项均为财政拨款收入,财政拨款收入占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2019年度支出决算情况说明

2019年部门决算支出2064.4884元,其中:基本支出242.3964万元,占12%;项目支1822.0919万元,占88%。

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2257.4095万元,其中:上年结余结转3117.619万元。决算支出2064.4884万元,年末结转结192.9211万元。

2018年决算相比,因机构改革无对比性。

 

 

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款年初预算2101.23万元,支出决算 2064.4884元,相比年初预算减少36.75万元,减少2%,主要原因:市场中心有资金待支付

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年财政拨款基本支出242.3964万元,其中:人员经费205.1433万元,与年初预算比增加83.30万元,增加53%,主要原因:五项奖励性补贴年终未纳入预算及工资晋级晋档并补发

 

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明

本部门2019"三公"经费财政拨款预算0.3650万元,支出决算21.5042万元,批次400次,人次3142

2019年年初预算0.3650万元比,“三公”经费支出增加21.1392万元,增加5792%,主要原因是招商引资专项招商接待,计入了决算三公经费口径

2018年决算33.3869万元比,三公”经费支出减少11.8827万元,减少36%主要原因是否健全接待制度,严格按照标准和规定执行,减少接待次数,杜绝同城吃请。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元。2018年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、关于"三公经费"支出说明

本部门2019"三公"经费财政拨款预算0.3650万元,支出决算21.5042万元,其中:公务接待费21.5042万元,批次400次,人次3142

2019年年初预算0.3650万元比,三公”经费支出增加21.1392万元,增加5792%。主要原因是预算是按人员口径测算的数据,决算是专项招商接待的数据

(1)无因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费为0万元

(3)公务接待费21.5042万元,比2019年年初预算增加21.1392万元,增5792%,主要原因是预算是按人员口径测算的数据,决算是专项招商接待的数据

2018年决算33.3869万元比,三公”经费支出减少11.8827万元,减少36%,主要原因是否健全接待制度,严格按照标准和规定执行,减少接待次数,杜绝同城吃请。

2、关于机关运行经费支出说明

部门2019年度机关运行经费支出37.2530万元,基中:办公费7.6030万元、印刷费3.4789万元、邮电费1.4309万元、水费0.745万元、电费1.9937万元、物业管理费0.3200万元、差旅费2.5403万元、会议费0.2800万元、培训费0万元、维修费0.1200万元、公务接待费1.5042万元、劳务费7.1005万元、福利费1.4400万元、工会经费5.1276万元、其他交通费用1.4326万元、一般设备购置费0万元、其他商品和服务支出2.8066万元。

2018相比增加13.5235万元,57%,主要原因是:因机构改革,增加了职能,业务增加

3、政府采购情况说明

我局2019年政府采购预算数21万元,2018年全年采购金额20万元相比,增加1万元,增加5%,主要用于招商资料印刷和制作及精准扶贫办公设备购置。

4、国有资产占用情况说明

我局2019年末国有资产总额71.9880万元,其中固定资产60.9802万元,其中屋建筑物0.89万元、通用设备42.47万元、家俱17.62万元。,流动资产11.0078万元。2018年国有资产总额63.2455万元。与2018年相增加8.75万元,增加14%。主要原因是流动资产增加

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年决算我单位没有省级专项转移支付资金项目

2019年我单位没有进行重点项目绩效评价

2019年预算绩效项目为1822.0919万元,主要用于:举行项目集中签约支出30万主要用于组织项目签约活动的会务、接待等相关工作。招商引资专项经费180万元,主要用于贯彻落实国家、省、孝感市对外经济合作发展战略和政策,开展形式多样的招商活动。驻外招商专班珠三角长三角开展专场招商推介活动,招商引资宣传用于拍摄招商引资宣传片和印制应城招商指南,招商引资来应考察客商接。二级单位市场开发服务中心、商业总公司、外贸总公司维稳经费1612.0919万元,用于未上线退休人员工资福利支出,支持服务业疫后回复生产经费

6、扶贫资金情况说明

2019年扶贫资金财政拨款收入支出0元。2018年决算扶贫资金收支0万元,无变化。

 

7、关于禁捕资金情况说明

 2019年禁捕资金预算财政拨款收入支出0元。2018年决算禁捕资金收支0万元,无变化。

 

、名词解释

一、财政拨款收入:地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、三公经费:是指地方部门用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行费:指为保障行政单位(含参公单位)运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。

                                                  

 

 

 

                                                 2020年8月20日          

                                                                                     

                                                           

应城市商务局2019年部门决算公开表格.XLS

商务局2019年度部门决算批复文件.docx