市委办公室2019年部门决算编报说明
目录
目 录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门决算编报情况
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况
1.关于“三公”经费支出说明
2.关于机关运行经费支出说明
3.关于政府采购支出说明
4.关于国有资产占用情况说明
5.关于预算绩效情况的说明
五、政府性基金情况说明
六、扶贫资金情况说明
七、禁捕资金情况说明
八、名词解释
九、附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、 应城市委办公室主要职责
市委办公室是市委的综合办事机构。在市委办公室主任领导下,处理市委的日常事务,当好市委领导的参谋和助手。主要工作职责是:
(一)负责市委日常文书的处理,负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实 情况的督促检查,负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。
(二)负责市委常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作,负责 市委领导参加的重大活动的组织安排。
(三)围绕中央、省委、市委总体工作部署,收集信息,反映动态,调查研究,综合协调,为市委决策提供依据和服务;承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作,负责市委大事记的记载编写工作。
(四)围绕市委中心工作,对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究,并提出意见建议;对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题,组织调研和攻关;参与全市中长期发展规划的研究和制定。
(五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理,负责中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递,负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。
(六)负责市委保密委员会的日常事务,依法履行保密行政管理职能;负责开展保密宣传教育和检查,参与或组织重大失泄密事件的查处工作;负责对全市保密工作的业务指导。
(七)负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。
(八)负责市委值班室工作,负责全市党务信息化等有关工作。
(九) 完成市委和市委领导交办的其他任务。
二、机构设置情况
内设8个科室,
1、市委督查室
2、市委总值班室
3、市委保密局
4、市委机要局
5、政工科
6、信息科
7、综合科
行政编制44人。目前,市委办公室实有人数为45人(其中在职39人,退休5人)遗属2人。
三、部门决算编报情况
1、主要数据情况。
应城市委办公室2019年度收入总决算780.1832万元,支出总决算746.8657万元。
2、与上年度相比增减变化情况。
与2018年相比,收入增加354.9646万元,增加83.48%。主要原因:2017年结余资金为使用完结转至2018年使用。
与2018年相比,支出减少70.97万元,减少8.5%。主要原因:2019年人员减少,项目资金当年为拨付完毕。
2、收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计 780.1832万元,其中:财政拨款收入 780.1832万元,占100 %。事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元占 0%。
3、支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计746.8657万元,其中:基本支出 683.8521万元,占91.56%;项目支出63.0136万元,占8.44%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计780.1832万元、支出总计746.8657万元。
与2018年相比,财政拨款收入增加354.9646万元,增加83.48%。主要原因:2017年结余资金为使用完结转至2018年使用。
与2018年相比,财政拨款支出减少70.97万元,减少8.5%。主要原因是:2019年人员减少,项目资金当年为拨付完毕。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款年初预算814.6353万元,支出决算814.6353万元,完成年初预算的100%,决算小于预算的主要原因是:2019年人员减少,项目资金当年为拨付完毕。
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算547.6353万元,支出决算683.8521万元,完成年初预算的124.87%,决算大于预算的主要原因是:2019年在职人员工资调整;晋档增资;养老保险、医保、公积金缴费基数的上调等。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的%。
(3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算16.6756万元,支出决算15.6485万元,完成年初预算的93.85%,决算小于预算的主要原因是人员的减少。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算44.7387万元,支出决算43.0271万元,完成年初预算的96.18%,决算小于预算的主要原因是人员的减少。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款基本支出683.8521万元,
其中:人员经费574.6674万元,与2019年年初预算413.5732万元比预算增加161.0942万元,增加38.95%。主要原因是2019年在职人员工资调整;晋档增资;养老保险缴费基数调整。
公用经费86.9832万元,与2019年年初预算78.0468万元比预算增加8.9364万元,增加11.36%。主要原因是新购办公设备,用于保障行政运行;医保及公积金缴费基数调整。。
对个人及家庭的补助22.2014万元,与2019年年初预算56.0162万元比减少33.8148万元,减少63.31%。主要原因是人员减少。
7、预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
本部门2019年“三公”经费中公务接待费财政拨款预算1.4997万元,支出决算0.5829万元,完成预算的38.86%;公务用车运行维护费财政拨款预算35万元,支出决算16.6222万元。完成预算的47.5%。
与2019年年初预算比,“三公”经费支出中公务接待费减少0.9168万元,减少61.14%;主要原因是招商引资接待减少;公务用车运行维护费减少18.3778万元,减少52.5%。主要原因是:公务用车管理制度改革。
与2018年决算比,“三公”经费支出减少24.5049万元,下降41.25%,主要原因是:严格办公室财务制度,厉行节约,费用减少。
四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况
1、关于“三公”经费支出说明
本部门2019年“三公”经费财政拨款预算36.4997万元,支出决算17.2051万元,完成预算的47.2%。
与2019年年初预算比,“三公”经费支出减少19.2946万元。严格办公室财务制度,厉行节约,费用减少。
(1) 因公出国(境)费 0万元。
(2)公务用车购置及运行费16.6222万元,完成年度预算的47.5%。2019年本部门公务用车保有量7辆,车辆购置数0辆。运行费支出16.6222万元,比2019年年初减少18.3778万元,减少52.5%。
(3)公务接待费0.5829万元,完成年度预算的38.86%。
外宾接待支出 0万元,2018年共接待国外来访团组 0个, 0人次。比2018年年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
国内公务接待支出0.5829万元,2019年国内公务接待共8批次,84人次。比2019年年初预算减少.9168万元,减少61.14%。
与2018年决算比,“三公”经费支出减少24.5049万元,下降41.25%,主要原因是:严格办公室财务制度,厉行节约,费用减少。
(1)因公出国(境)费 0 万元,完成年度预算的0%。全年因公出国(境)团组 0个,累计 0人次。比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
(2)公务用车运行费 16.6222万元,公务车购置0万元。完成年度预算的47.45%。2019年本部门公务用车保有量7辆,运行费支出16.6222万元,比2019年年初减少18.3778万元,减少52.55%。
(3)公务用车购置0辆。无变化
(4)公务接待费 0.5829万元,完成年度预算的38.86%。
外宾接待支出 0万元,2019年共接待国外来访团组 0个, 0人次。比2017年减少(增加0)万元,下降(增长)0%,主要原因是:。
国内公务接待支出 1.4997万元,2019年国内公务接待共8批次,84人次。比2018年减少7.3016万元,下降74%,主要原因是:厉行节约,严格审批制度。
2、关于机关运行经费支出说明
本部门2019年度机关运行经费支出86.9832万元比2018年减少90.3423万元,增加49%。要原因是:严格办公室财务制度,厉行节约,费用减少。
3、关于政府采购支出说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。比2018年减少16.4799万元,下降100%主要原因是:主要原因是办公设备购置费减少。
4、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套)。比2018年减少(增加0)万元,下降(增长)0%。
5、关于2019年度预算绩效情况的说明
市政府办公室2019年预算绩效项目10个,认真贯彻落实文件精神及工作需要,推进项目绩效目标任务落实。目标一:机要保密、法制办、应急办等各专项业务运行,机房平台建设及维护、装备配备及运行,保证全年工作正常开展。目标二:重点课题调研经费保障及专刊费用。全年重点课题调研、成果编印、推介等。目标三:做好电子政务信息平台运行及维护工作,保证全年工作正常开展。
五、政府性基金情况说明
我单位2018年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,2017年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,无变化。
六、扶贫资金情况说明
我单位2018年扶贫资金预算财政拨款收入支出0万元,2017年扶贫资金预算财政拨款收入支出0万元,无变化。
七、禁捕资金情况说明
我单位2018年禁捕资金预算财政拨款收入支出0万元,2017年禁捕资金预算财政拨款收入支出0万元,无变化。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:地方财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)三公经费:是指地方部门用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行费:指为保障行政单位(含参公单位)运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。
九、附表:2019年决算各项附表.pdf在线预览