应城市园林绿化服务中心2020年部门决算信息公开说明
目 录
第一部分 单位主要职能和机构设置
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2020年度重点项目预算绩效情况的说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 部门决算批复文件
第一部分 单位主要职能和机构设置
一、部门主要职能
负责城市规划区范围内园林绿化管理工作。参与编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划,负责编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;负责城市园林绿化设施、城市公共绿地建设及维护管理工作，参与城区各类绿化工程的竣工验收,对新、扩、改建项目中园林绿化及设施的规划、设计、建设行使监督管理;负责城市建成区园林绿化管养作业市场化运营的招标、监管;负责组织开展城市社会绿化活动。
负责管辖范围内的园林绿化及其设施的养护工作；负责管辖范围内的园林绿化植物保护工作；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作；参与拟订城市园林、风景名胜区发展计划，协助开展城市园林、风景名胜区的宣传推介活动；负责制订公园管理维护的年度工作计划，并组织实施；负责公园内卫生保洁、绿化养护、公共秩序管理及公共设施的运行维护管理。承担应城城区范围内的园林绿化规划、设计、施工、养护、管理等工作。认真抓好公共绿地的养护管理，重点加强对新植树木进行抹芽、扶正、修剪，以及对各绿地进行全面的施肥、打药、抗旱及病虫害防护。对蒲阳绿荫公园、人民公园、街心公园、杨家台休闲园、肖湾滨河游园、新河公园等公园清扫保洁日常管护工作，增加清扫次数，做到一日两扫全日保洁。
二、机构设置情况
应城市园林绿化管理处成立于1992年2月，2011年8月更名应城市园林绿化局,2018年4月更名应城市园林绿化服务中心,隶属应城市城管局,为差额拨款事业单位,差额事业编制50名。现有各类人员97名:其中在职人员36人,土地工7人、城中转入1人、人事代理1人及退休人员52人。属独立核算单位,设有办公室、财务室、公园管理股、绿化养护股、绿化建设股。下设人民公园、蒲阳绿荫公园、长荆公园、滨河游园、杨家台公园、新河公园以及街沁公园养护队。
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、部门决算收入支出情况说明
2020年总总决算收入1076.44万元，支出总决算1076.44万元,与2019年决算收入1330.18 万元相比，减少253.74万元，占比19.08%。
与2019年决算支出1330.18万元相比，减少253.74万元，占比19.08%。
与2020年部门预算876.35万元相比：收入增加200.09万元，占比22.83%，支出增加200.09万元，占比22.83%。增加原因：2020增加绿化建设项目。
2、收入决算情况说明
收入总计1076.44万元，其中本年收入合计1076.44万元。具体情况如下：
（1）财政拨款收入1076.44万元。
（2）上级补助入0元。
（3）事业收入0元
（4）事业单位经营收入0元
（5）其他收入0元。
3、支出决算情况说明
支出总计1076.44万元，其中本年基本支出509.77万元,项目支出566.67万元。具体情况如下：
城乡社区支出509.77万元,项目支出566.67万元，主要用于在编在职在岗人员的人员经费及日常公用经费,老城区绿化养护费，新建绿地蒲阳绿荫公园、武荆高速连接线、肖湾滨河游园等养护费。
三、机关运行经费执行情况说明
因我单位为差额拨款事业单位，机关运行经费为0万元。
四、政府采购执行情况说明
2020年政府采购支出183.39万元，与2019年政府采购支出2.43万元相比，增加180.96万元，主要原因是开发区、四里棚园区绿化招标实行市场化管理。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日占用固定资产386.77万元，其中：房屋及构筑物222.26万元、通用设备103.7万元、专用设备26.81万元、家具用具7.78万元、无形资产26.22万元。单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2019年392.5万元相比，减少5.73万元，减少了1.5%，主要是处置了通用设备4.13万元、家具及通用设备1.597万元，其他无变化。
六、2020年度重点项目预算绩效情况的说明
2020年度没有安排重点项目支出，2019年度没有重点项目支出，无变化。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2020年预算安排政府性基金支出，2019年度没有政府性基金支出，无变化。
八、扶贫资金情况说明
本单位2020年预算安排扶贫资金支出，2019年度没有扶贫资金支出，无变化。
九、禁捕资金情况说明
2020年度没有禁捕资金项目支出，2019年度没有禁捕资金项目支出，无变化。
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
2020年三公经费因公出国（境）费决算数为0，公务用车购置及运行维护费为0，公务接待费为0。
与2020年因公出国（境）费预算数0万元相比持平，与2020年因公务用车购置及运行维修费预算数0万元相比持平，与2020年因公务接待费预算数0.88万元相比减少100%，减少原因为减少支出。无公务车保有数量0辆
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：地方财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、三公经费:是指地方部门用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国（境）费单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 （见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 部门决算批复文件
