应城市环境卫生服务中心2020年部门决算信息公开说明
目 录
第一部分 单位主要职能和机构设置
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2020年度重点项目预算绩效情况的说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 部门决算批复文件
第一部分 单位主要职能和机构设置
一、部门主要职能
(一)负责管辖范围内道路的清扫、清洗、保洁和洒水降尘、抑霾除尘作业,保障垃圾的及时收集、中转和处理;
(二)负责公共厕所的日常清扫保洁、维修及粪便的清掏处理;
(三)负责建筑垃圾等固体废弃物的消纳、处置及资源化利用和减量化、无害化处理;
(四)负责环卫设施和机械设备的运行维护;
(五)负责道路保洁、垃圾清运、粪便处理等社会化有偿服务的业务管理。
二、机构设置情况
应城市环境卫生服务中心成立于2012年11月8日,位于应城市解放街249号,法定代表人黎旭红,属差额拨款的行政事业性单位,差额事业编制24名。单位主管部门为应城市城市管理局,执行政府会计制度。单位内设机构3个:办公室、环卫管理股、固废处置股。单位现有人员80人,其中在岗在职人员23人,正式退休30人(退休工资纳入社保发放),城关镇无编退休人员27人,单位公务用车3辆。
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、部门决算收入支出总体情况说明
2020年决算总收入为558.38万元,其中财政拨款558.38万元。上年结转93.77万元。
2020年决算总支出652.15万元,其中:
按支出性质分:基本支出652.15万元、项目支出0万元。其中基本支出人员经费为377.82万元,公用经费为274.33万元。
按经济内容分:工资福利支出为265.93万元,商品和服务支出为271.12万元,对个人和家庭补助支出为111.88万元。
二、决算收支增减变化情况说明
2020年本年决算收入558.38万元,与2019年本年决算收入910.12万元相比,减少351.74万元,减少了38.65%。减少原因为财政项目资金拨款减少。
2020年本年决算支出652.15万元,与2019年本年决算支出816.35万元相比,减少164.2万元,减少了20.11%。其中:
按性质分,人员经费377.82万元与2019年人员经费401.52万元相比减少23.7万元,减少5.9%%,减少原因为在职人员减少,相应的工资福利待遇纳入社保发放;公用经费274.33万元与2019年公用经费414.82万元相比减少140.49万元,减少33.87%,主要原因是2020年减少垃圾桶、抑尘车等专用设备购买。
按经济内容分,工资福利支出为265.93万元与2019年工资福利支出295.22万元相比减少29.29%,减少原因为为在职人员减少,相应的工资福利待遇纳入社保发放;商品和服务支出为271.12万元与2019年商品服务支出234.75万元相比增加36.37万元,增加原因为增加了专用设备的运行维护费;对个人和家庭补助支出为111.88万元,与2019年对个人和家庭补助支出106.3万元相比增加了5.58万元,增加原因为城关镇退休人员工资增资5.58万元;资本性设备购买支出与2019年180.07万元相比减少187.07万元,减少100%,减少原因为2020年没有发生设备购买资本性支出。
三、机关运行经费执行情况说明
我单位是事业单位,2020年机关运行经费支出0万元。
四、政府采购执行情况说明
2020年政府采购支出7.74万元,其中政府采购货物支出4.67万元,政府采购服务支出3.07万元。与2019年政府采购支出187.07万元相比,减少184万元。其中主要原因2020年减少专用设备购置费184万元,办公设备逐步稳定,没有大的更新。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,我单位占用国有资产498.64万元,其中:房屋及建筑物251.16万元、专用设备27.59万元、通用设备206.7万元、家具用具装具13.2万元;公务用车及专业用车12辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。与2020年年初国有资产495.63万元相比增加3.01万元,增加办公设备购置3.01万元
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2020年度政府性基金为0元。
七、扶贫资金情况说明
我单位2020年扶贫资金为0元。
八、禁捕资金情况说明
2020年度没有禁捕资金项目支出。
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
2020年“三公经费”支出3.78万元。比2019年决算6.86万元相比减少3.08万元,减少了44.9%。主要原因是2020年厉行节约,压缩公务用车运行维护费、减少公务接待费用。
其中:公务用车运行维护费3.78万元、公务用车购置费0万元,公务用车保有量3台,公务用车购置数0辆。公务接待费0万元。因公出国(境)费用0万元;
第三部分 名词解释
1、财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。
2、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 部门决算批复文件