应城市土地整理中心2021年部门
决算信息公开说明
目 录
第一部分 单位主要职能和机构设置
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、单位运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、2021年度重点项目预算绩效情况的说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 部门决算批复文件
第一部分 单位主要职能和机构设置
一、单位主要职责
(一)开展土地开发整理复垦后备资源调查,制定土地开发整理中、长期规划及开发整理项目年度实施计划。
(二)承担土地开发整理复垦项目,做好项目的调查,规划、储备、申报及立项工作。
(三)组织土地开发整理复垦项目的招标工作。
(四)负责土地开发整理复垦项目的具体工作,组织实施并检查、督促土地开发复垦整理项目工程质量、进度,对已竣工项目组织验收。
(五)加强项目资金监管,做好土地开发整理专项资金的运作和管理工作。
(六)负责土地开发整理项目信息报备工作。
(七)承办上级交办的其它工作。
二、机构设置情况
我单位为应城市自然资源和规划局管理的事业单位,核定人员编制15名,所需经费列入财政预算。
第二部分 2021年部门决算情况说明
一、部门决算收入支出总体情况说明
应城市土地整理中心2021年决算总收入471.2917万元,其中:上年结转0万元、本年财政拨款收入177.7731万元、本年政府性基金预算拨款收入293.5186万元、其他收入0万元;
决算总支出471.2917万元,其中:基本支出177.7731万元、项目支出293.5186万元。
二、决算收支增减变化情况说明
2021年本年决算收入471.2917万元,与2020年本年决算收入11440.2816万元相比,减少了10968.9899万元,减少了96%。
2021年本年决算支出471.2917万元,与2020年本年决算支出11440.2816万元相比,减少了10968.9899万元,减少了96%。
主要原因是2021年基本支出减少了31.9519万元;项目支出减少了10937.038万元。
三、单位运行经费执行情况说明
2021年单位运行经费支出21.1262万元,其中:办公费1.5055万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.0368万元、电费0.9848万元、邮电费0.5190万元、物业管理费3万元、差旅费3.42万元、维修(护)费0.1675万元、培训费0.1701万元、公务接待费1.1793万元、劳务费0万元、委托业务费2万元、工会经费4.2160万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费0.9796万元、其他商品和服务支出1.9075万元。
与2020年单位运行经费34.8989万元相比,减少了13.7727万元,主要原因:维修费、物业管理费、委托业务费有所减少等。
四、政府采购执行情况说明
2021年政府采购支出3.003万元,比2020年政府采购支出大3.003万元。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日市土地整理中心占用和使用的国有资产78.4229万元,其中:房屋及建筑物0万元、电器设备0万元、通用设备70.1529万元、专用设备0万元、家具用具装具8.27万元、;单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2020年12月31日资产78.4229万元相同。
六、关于预算绩效情况的说明
市土地整理中心2021年项目预算6个,预算资金293.5186万元。
1、2019年应城市陈河镇林地复垦项目176.1840万元。
2、2018年十一个未利用地开发项目2.9129万元。
3、2018年旱改水项目36.6295万元。
4、城乡建设用地增减挂钩项目11.9321万元。
5、耕地占补平衡项目58.9166万元。
6、精准扶贫项目6.9434万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,与上年无变化。
八、扶贫资金情况说明
2021年本单位扶贫资金收入支出0万元,与上年无变化。
九、禁捕资金情况说明
2021年本单位禁捕资金收入支出0万元,与上年无变化。
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算及增减变化情况说明
2021年“三公经费”支出2.1589万元。比2020年决算3.0065万元减少了0.8476万元,减少了28%。主要原因是2021年公务用车运行维护费减少了1.4949万元、规范公务接待管理,招待费增加0.6473万元。
其中:
公务用车运行维护费0.9796万元、公务用车购置费0万元,公务用车保有量1台,公务用车购置数0辆。
公务接待费1.1793万元。其中:外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个、0人次,国内公务接待1.1793万元,公务接待36批次、94人次(含陪客人数)。
因公出国(境)费用0万元;
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算与预算增减变化情况说明
2021年“三公经费”支出2.1589万元。比2021年预算3.1881万元减少了1.0292万元,减少了32%。主要原因是2021年公务用车运行维护费减少了2.0204万元、招待费增加0.9912万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
5、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第五部分 部门决算批复文件
应城市土地整理中心2021年部门决算信息公开.XLS.xls
2021年9月20日