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应城市教研室2021年部门决算公开说明

发布日期:2022-09-28 浏览次数:57 字体:[ ]

应城市教学研究室2021年部门决算公开说明

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1

二、收入决算表(表2

三、支出决算表(表3

四、财政拨款收入支出决算总表(表4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表(表7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、关于扶贫资金情况说明

二、关于禁捕资金情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

应城市教学研究室部门主要职能:是教育行政部门的教学研究机构,是指导中小学教学工作的参谋部,负责全市中小学教学研究、教学指导、教学管理、教学服务等工作。

二、机构设置情况

应城市教学研究室内设研究机构和平台:办公室、高中部、初中部、小学部、幼教部、教辅部、教科所、课程改革指导中心。截止202112月底,实有在职人数为15人,退休25人。

 

第二部分  应城市教学研究室2021年度部门决算表

 

第三部分  应城市教学研究室2021年度                        部门决算情况说明

 

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度年初结转结余资金0万元,收入总计451.5493万元、支出总计451.5493万元,年末结转结余资金0万元。

2020年相比,收入增加了29.3925万元,增长6.96%。主要原因是工资福利支出和项目支出增长等。与2020年相比,支出增加29.3925万元,增长6.96%。主要原因是工资福利支出和项目支出增长等。

二、2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计451.5493万元,其中:财政拨款收入451.5493万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

按经济内容分:上年结转结余0万元,经费拨款(补助)451.5493万元。

三、2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计451.5493万元,其中:基本支出350.8233万元,占77.69%;项目支出100.7260万元,占22.31 %

按经济内容分:工资福利支出278.2058万元、商品和服务支出27.1760万元、对个人和家庭补助支出13.4404万元、资本性支出32.0011万元、项目支出 100.7260万元。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度年初结转结余资金0万元,财政拨款收入总计451.5493万元、财政拨款支出总计451.5493万元,年末结转结余资金0万元。

2020年相比,收增长29.3925万元,增长6.96%。主要原因是工资福利支出和项目支出增长等。与2020年相比,支出增长29.3925万元,增长6.96%。主要原因是工资福利支出和项目支出增长等。

2021年预算相比,收入增加了85.7652万元,增长23.45%。主要原因是增加了工资福利支出和商品与服务支出等。支出增加85.7652万元,增长23.45%。主要原因是增加了工资福利支出和商品与服务支出等。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款年初预算365.7841万元,支出决算451.5493万元,完成年初预算的123.45%,与2020年度决算相比,增加了29.3925万元,增长6.96%,其主要原因是:一是工资滚动晋级及比较绩效兑现;二是增加了项目支出。其中:

(1)工资福利支出。年初预算210.1674万元,支出决算278.2058万元,完成年初预算的132.3734%,与2020年度决算277.1893相比,增加了1.0165万元,增加了1.05%,其主要原因一是工资滚动晋级及比较绩效兑现,二是增加在职转退休人员。

2)商品服务支出。年初预算11.9886万元,支出决算127.9020万元,完成年初预算的1066.86%,2020年决算120.6759相比,增加了7.2261万元,增加了5.99%,主要原因是会计科目调整,将项目支出教研成本相关费用记入商品服务支出中。

3)对个人和家庭的补助支出。年初预算33.6281万元,支出决算14.4404万元,完成年初预算的42.94%,2020年决算14.5226相比,基本持平,主要原因是年初预算包含退休人员奖励性补贴,决算中此支出记入工资福利支出中了。

4)项目支出。年初预算110万元,资本性支出决算32.00万元,完成预算的 29.09% ,与2020年决算9.769万元相比,增加了22.231万元,主要原因一是项目支出教研成本相关费用记入商品服务支出中,二是新增资本性支出项目购置多媒体显示屏。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出451.5493万元,其中:人员经费291.646178万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出,与2020年决算比减少0.0657万元,基本持平。公用经费59.1771万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。与2020年决算比减少71.2678万元。主要原因是一是减少孝感教科院、新华书店历欠款支出;二是部分成本费用支出列入项目支出;三是落实过紧日子要求压减支出。

 

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2021年“三公”经费财政拨款预算3.81万元,支出决算3.81万元,完成预算的100%。与2020年年初预算比,“三公”经费预算减少0.0171万元。与2020年决算比,“三公”经费支出减少了0.87万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国出境费。

本单位2021年度因公出国(境)费支出决算为0万元,本科目年初未安排财政拨款预算。

2、公务用车购置费及运行费。

本单位2021年度公务用车购置及运行费0万元,本科目年初未安排财政拨款预算。2021年本部门公务用车保有量0辆,运行费支出0万元。

3、公务招待费。

公务接待费3.81万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平,共接待60批次,508人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元、支出总计0万元

图1

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元、支出总计0万元

图2

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费执行情况

本部门2021年度机关运行经费支出27.1760万元,比2020年决算数120.6759减少了 93.4999万元,减少77.48%。主要原因一是减少孝感教科院、新华书店历欠款支出;二是部分成本费用支出列入项目支出;三是落实过紧日子要求压减支出。比2021年预算增加了15.1874万元,增长126.68 %,主要原因是单位混编混岗人员较多。

十一、政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出总额 32.0011 万元,其中:政府采购货物支出31.7011万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3万元。授予中小企业合同金额 32.0011万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

十二、国有资产占用情况

截至20211231日,我部门国有资产共43.801375万元, 无形资产0万元,固定资产43.801375万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,通用设备39.331504万元,专用设备0万元,图书档案4.42633万元,家具、用具、装具及动植物0.043541万元。共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。上年同期国有资产共16.332699万元, 无形资产0万元,固定资产16.332699万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,通用设备11.857495万元,专用设备0万元,图书档案4.42633万元,家具、用具、装具及动植物0.048874万元。共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

应城市教学研究室国有资产与上年相比增加了27.468676元,增加了168.18%,主要原因是2021年实施政府采购项目增加了通用设备。

 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

一)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效监控开展情况。对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效监控,共涉及项目2个,资金110万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评开展情况。对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金110万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

3.部门整体绩效评价。无。

(二)绩效自评结果

1.教研相关成本费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为71.84万元,完成预算89.8%。主要产出和效益:一是学业水平的监测;二是学生综合素质的提高。

2.采购多媒体显示屏项目绩效自评综述。项目全年预算数为30万元,执行数为28.8891万元,完成预算96.30%。主要产出和效益:提高配套设施服务水平。

 

第四部分  其他需要说明的情况

一、关于扶贫资金情况说明

本部门2021年扶贫资金0元,2020年扶贫资金0元。

二、关于禁捕资金情况说明

本部门2021年禁捕资金0元,2020年禁捕资金0元。

 

第五部分  名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、教育支出(205类):反映政府教育事务支出。

2、教育管理事务(20501款):反映教育管理方面的支出。

3、行政运行(2050101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、一般行政管理事务(2050102项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、普通教育(20502款):反映各类普通教育支出。

6、学前教育(2050201项):反映各部门举办的学前教育支出。

7、其他普通教育支出(2050299项):反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

8、职业教育(20503款):反映各部门举办的各类职业教育支出。

9、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11、归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理行政单位开支的离退休经费。

12、事业单位离退休(2080502项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

14、住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15、住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费: “三公”经费指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第六部分  附件

附件1:应城市教学研究室2021年部门决算公开附表.xls

附件2:应城市财政局关于批复2021年度部门决算的通知

附件3:应城市教学研究室2021年项目支出绩效自评表.xls

 

 

 应城市教学研究室                                2022923               

附件1:应城市教学研究室2021年部门决算公开表.XLS

附件3:应城市教学研究室2021年项目支出绩效自评表.xlsx

附件2:应城市财政局关于批复2021年度部门决算的通知.pdf在线预览