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应城市教育局(本级)2021年部门决算公开说明

发布日期:2022-09-28 浏览次数:72 字体:[ ]

 

应城市教育局(本级)2021年度部门决算公开

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1

二、收入决算表(表2

三、支出决算表(表3

四、财政拨款收入支出决算总表(表4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

 

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订有关教育的规范性文件。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全市教育、教学改革;负责民办教育的管理工作。

3、统筹管理本部门教育经费;协同市财政部门编制市直教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、指导全市的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;指导中等职业教育教学改革和教材建设。

7、指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

8、指导全市教育系统人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制;按干部管理权限选拔、任用并归口管理所属中小学校长。

9、主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;在编制范围内负责区域内的教师调配调动、交流、招聘录用工作;负责全市教师的继续教育工作;会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作。指导全市教育系统人才队伍建设。

10、统筹管理全市各类高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作;承担各类中等学历教育的学籍管理工作;参与拟订大中专毕业生就业政策措施,指导大中专学校开展就业创业工作。

11、指导并管理全市教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家及省科研项目的实施工作。

12、归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作以及同港澳台地区的教育交流工作。

13、指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

14、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

应城市教育局内设以下股室:办公室、规划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、人事股、教育督导办公室、学校后勤管理股。教育局机关行政编制18人,全额事业编制13人;财政供养在职人员21人,经费自理人员31人。

应城市教育所辖部门决算单位有:应城市教育局及二级单位应城市教学研究室、应城市教育技术装备站;11个市直学校、17个乡镇(场、办事处、开发区)。

 

 

 

第二部分  部门名称2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  应城市教育局(本级)2021年度                        部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2463.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加455.69万元,增长22.7%,主要原因是专项资金增加等。

二、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计2463.26万元。其中:财政拨款收入2463.26万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计2463.26万元。其中:基本支出443.13万元,占本年支出17.99%;项目支出2020.13万元,占本年支出82.01%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2463.26万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加455.69万元,增长22.7%。主要原因是专项资金增加等。2021年度财政拨款收入支出年初预算为662.5万元,完成年初预算的371.81%,主要原因:一是大部分专项资金未列入年初预算,如校园安保人员经费403.33万元、标准化考点运维及建设经费366.25万元、校园方责任险77.97万元、义务教育学校新国标塑胶跑道项目278万元、学生资助资金项目298.93万元、食堂消毒保洁和饮水设施购置项目88.98万元等等;二是年底增人增资等。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2463.26万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,财政拨款支出增加455.69万元,增长22.7%。主要原因是专项资金增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2463.26万元,主要用于以下方面:公共安全支出403.33万元,占16.37%;教育支出2059.93万元,占83.63%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.5万元,支出决算为2463.26万元,其中:公共安全支出403.33万元,教育支出2059.93万元。完成年初预算的371.81%。主要原因:一是大部分专项资金未列入年初预算,如校园安保人员经费403.33万元、标准化考点运维及建设经费366.25万元、校园方责任险77.97万元、义务教育学校新国标塑胶跑道项目278万元、学生资助资金项目298.93万元、食堂消毒保洁和饮水设施购置项目88.98万元等等;二是年底增人增资等。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出443.13万元,其中:

人员经费379.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费64.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.65万元,支出决算为6.2万元,完成预算的953.85%,决算数大于预算数的主要原因一是年初预算口径为系统测算生成数据不准;二是业务活动需要。与2020年决算比,“三公”经费支出减少了0.2万元,主要原因是厉行节约逐步减少业务招待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费。

本单位2021年因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。上年决算为0万元。本单位年初未安排财政拨款预算。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位2021年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,上年决算为0万元。本科目年初未安排财政拨款预算。其中:

1公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

2公务用车运行维护费0万元。截止20211231日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费。

本单位2021年公务接待费支出决算为6.2万元,完成年初预算的953.85%,比年初预算增加5.55万元,比上年决算数减少0.2万元。主要原因一是年初预算口径为系统测算生成数据不准,二是业务活动需要并逐年减少公务接待费支出。接待对象主要是来访的各级各部门各单位,主要是开展教育系统各项业务活动工作。2021年共接待国内来访团组129个,928人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情

2021年度应城市教育局(本级)机关运行经费64.11万元,,年初预算数39.42万元,比年初预算数增加24.69万元,增长62.63%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度应城市教育局(本级)政府采购支出总额683.26万元,其中:政府采购货物支出498.51万元、政府采购工程支出90.85万元、政府采购服务支出93.9万元。授予中小企业合同金额683.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.30万元,占政府采购支出总额的6.34%

十二、国有资产占用情况

截至20211231日,应城市教育局(本级)国有资产净值共758.65万元,其中:土地、房屋及构筑物679.48万元,通用设备12.61万元,专用设备39.57万元,图书档案2.96万元,家具、用具、装具及动植物5.23万元,无形资产18.8万元。

共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);

单价100万元(含)以上专用设备0台(套);

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效监控开展情况。对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效监控,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评开展情况。对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金226.5万元,占一般公共预算项目支出总额的56.16%。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,涉及资金226.5万元。从评价情况来看,项目立项规范,绩效目标合理,指标较为明确;项目管理制度健全,档案管理完善,制度执行有效;财务管理制度健全,资金使用合规,建立了相应的监督机制;各项目按时完成年度计划工作任务,项目验收通过率高;资金使用效益较好,项目受益群众满意度较高;资金使用规范,项目产出较好,效益较为显著。

3.部门整体绩效评价。组织开展部门整体绩效评价,从评价情况来看,根据应城市财政局关于印发《应城市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益。实行财政专项资金绩效预算目标申报及项目支出绩效评价,整体绩效良好。

(二)绩效自评结果

组织高考中考及学业水平考试项目绩效自评综述:项目全年预算数为164.9万元,执行数为164.9万元,完成预算100%。主要产出和效益:保障普通高考工作安全、平稳、顺利进行,为应城市高中阶段学校招生提供优质生源。

四、预算绩效管理结果应用情况:

绩效评价工作结束后,及时向各处室和单位反馈绩效评价结果,对发现的问题及时要求整改,提出具体整改措施。同时,把绩效评价结果以及整改情况作为2022年部门预算安排的重要依据。按照全面实施预算绩效管理的要求,完善教育项目预算绩效标准体系,建立长效绩效评价结果应用机制,进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

 

 

第四部分  其他需要说明的情况

本部门2021年乡村振兴资金0元,2021年扶贫资金0元。

本部门2021年禁捕资金0元,2021年禁捕资金0元。

 

 

第五部分  名词解释

 

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(205类):反映政府教育事务支出。

2.教育管理事务(20501款):反映教育管理方面的支出。

3.行政运行(2050101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务(2050102项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.普通教育(20502款):反映各类普通教育支出。

6.学前教育(2050201项):反映各部门举办的学前教育支出。

7.其他普通教育支出(2050299项):反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

8.职业教育(20503款):反映各部门举办的各类职业教育支出。

9.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理行政单位开支的离退休经费。

12.事业单位离退休(2080502项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

14.住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词解释。

第六部分  附件

附件1:应城市教育局(本级)2021年部门决算公开附表

附件2:应城市财政局关于批复2021年度部门决算的通知

附件3:应城市教育局(本级)2021年度项目支出绩效自评表

附件3:教育局2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

附件1:应城市教育局(本级)2021年部门决算公开附表.xls.XLS

附件2:应城市财政局关于批复2021年度部门决算的通知.pdf在线预览