应城市生态环境保护综合执法大队
2022年度部门决算
目录
第一部分应城市生态环境保护综合执法大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分应城市生态环境保护综合执法大队2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分应城市生态环境保护综合执法大队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市生态环境保护综合执法大队概况
一、部门主要职责
(1)区域内生态环境保护领域的综合性行政执法，为生态环境提供保障；
(2)污染防治、生态保护、核与辐射安全等监管和执法；
(3)跨区域、跨流域和重大生态环境违法案件查处
(4)突发环境事件应急处置；
(5)生态环境执法宣传教育、业务培训、队伍建设；
(6)完成领导交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
从单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的应城市生态环境保护综合执法大队决算构成。
纳入应城市生态环境保护综合执法大队2022年度部门决算编制范围的内设机构包括：
内部设置情况：
应城市生态环境保护综合执法大队于1986年成立，原名称为应城市环境监察大队，于2021年更名为应城市生态环境保护综合执法大队。为孝感市生态环境局应城市分局二级单位，内设一中队、二中队、三中队、四中队、案件管理5 个股室。人员编制数为35 人，财政供养人数为25 人，其 中在职23人，退休2人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为329.2万元。与2021年度相比，2021年度收入总计316.51万元，收入增加12.69万元，增长 4%；支出总计 318.18万元，支出增加11.02万元，增长3.5 %，主要原因是2022年预算调整。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计329.2万元，与2021年度相比，收入合计增加12.69万元，增长4%。其中：财政拨款收入329.2万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入
0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计329.2万元，与2021年度相比，支出合计增加11.02万元，增长3.5%。其中：基本支出310.62万元，占本年支出94.4%；项目支出18.58万元，占本年支出 5.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为329.2万元。与2021年度相比，收入总计增加12.69万元，增长4%；支出总计增加11.02万元，增长3.5%，主要原因是2022年预算调整。
2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 329.2万元，比2021年度决算数增加12.69万元，增长4%。增加主要原因是2022年预算调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021 年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出329.2万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.02万元，增长3.5%，主要原因是2022年预算调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出329.2万元，主要用于以下方面：节能环保支出329.2万元，占100%。其中：基本支出310.62万元，占本年支出 94.4%；项目支出18.58万元，占本年支出5.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.5万元，支出决算为329.2万元，完成年初预算的116.9%。其中：节能环保支出决算为329.2万元。
1.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为281.5万元，支出决算为329.2万元，完成年初预算的116.9%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是增加环境监管涉VOCs企业执法监测项目，项目经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.62万元，其中：
人员经费283.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费26.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成预算的100%。较上年增加1.64万元，增长21.2%。决算数等于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：用于开展环境监察执法工作量增加，经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：本科目年初未安排财政拨款预算。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 9.06万元，支出决算为9.06万元，完成预算的100%；较上年增加1.6万元，增长 21.5 %。决算数等于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：用于开展环境监察执法工作量增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本科目年初未安排财政拨款预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出9.06万元，主要用于用于开展环境监察执法工作。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，较上年增加0.05万元，增长17.9%。决算数等于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：接待开展环境监察执法工作人数增加。
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.33万元，接待对象主要是其他县市区来人联系工作，主要是开展环境执法工作。2022年共接待国内来访团组6个，47人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2022年度应城市环境监察大队机关运行经费26.83万 元，其中：办公费0.96万元、印刷费1.22万元、水费0.16万元、电费1.95万元、差旅费0.93万元、维修(护)费0.2万元、培训费1.22万元、公务接待费0.33万元、委托业务费0.96万元、工会经费6.59万元、福利费2万元、公务用车运行维护费8.97万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置0.85万元。
与2022年度机关运行预算经费27.48万元相比，减少0.65万元，减少了2.4%。主要原因：2022年预算调整。
与 2021年度机关运行经费37.5万元相比，减少10.67万元，减少了28.5%。主要原因：2022年疫情防控经费减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是环境监察用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
截至2021年12月31日，本部门固定资产48.81万元。其中：通用设备类30.89万元、专用设备类17.2万元、家具用具类0.71万元。与2021年度相比，固定资产增加1.4万元，增加了3%。其中：通用设备增加5.1万元，减少3.7万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资 金29.93万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8％。从评价情况来看，各项指标没有偏差，支出绩效运行情况良好。
绩效自评开展情况。对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金29.93万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8％。从评价情况来看，各项预算指标执行良好，指标执行率均在99%以上，自评得分100分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.生态环境监管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。 主要产出和效益：一是移动执法终端使用台数；二是参加上级培训次数；三是参加上级培训车辆运行台数；四是本级专项开展会议、培训次数；五是专项资料印刷份数；六是制作专项工作学习记录本本数；七是保障应城市环境行政执法公平公正公开，依法行政，为创造良好经济发展环境提供基础保障；八是推动移动执法系统使用与维护，确保发挥环境管理转型，提升生态环境监管与执法能力建设；九是推动新时期环境监管执法与行政执法和“三项制度”；十是推进生态环境保护工作进程，实施大气、水、土壤污染治理与现场应急监测，改善人居环境。
2.环境监管涉VOCs企业执法监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.93万元，完成预算99.3％。主要产出和效益：一是全市涉VOCs企业数；二是数据准确率；三是提供执法监测信息准确性、及时性、有效性；四是加强生态环境执法监测；五是促进生态可持续。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
1、扶贫资金情况说明
本部门2022年度扶贫资金收入支出0万元，2021年度扶贫资金收入支出0万元，无变化。
2、禁捕资金情况说明
本部门 2022年度禁捕资金支出0万元，2021年度禁捕资金支出0万元，无变化。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共 预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.节能环保支出(211)环境监测与监察(21102)其他环境监测与监察支出（2110299），指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
无
二、2022年度XX项目绩效评价报告
无
三、2022年度单位项目支出绩效自评表
四、2022年度决算批复
