应城市环境监测站
2022 年度部门决算
目 录
第一部分 应城市环境监测站概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市环境监测站 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表
第三部分 应城市环境监测站 2022 年度部门决算情况 说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市环境监测站概况
一、部门主要职责
(1)生态环境执法监测；
(2)污染源监督性监测；
(3)环境应急监测；
(4)为环境执法提供监测数据和技术支撑，形成环境监测与环境执法有效联动；
(5)按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。
二、机构设置情况
从单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的应城市环境监测站决算构成。
纳入应城市环境监测站 2022 年度部门决算编制范围的内设机构包括：
内部设置情况：
内设办公室、监测室、综合室3个股室。人员编制数为 16人，财政供养人数为18人，其中在职15人，退休3人。
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为409.13万元。与 2021 年度相比，2021年度收入总计 326.11万元，收入增加83.02万元，增加25.5%； 支出总计326.7万元，支出增加82.43万元，增加25.2%，主要原因是2022年预算调整，经费增加。
图 1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计409.13万元，与2021年度相比，收入合计增加83.02万元，增加25.5%。其中：财政拨款收入409.13万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入
0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图 2：收入
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计409.13万元，与 2021年度相比，支出合计增加 82.43万元，增加25.2%。其中：基本支出217.36万元，占本年支出53.1%；项目支出191.78万元，占本年支出46.9 %；上缴上级支出0万元， 占本年支出0%；经营支出0万元， 占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图 3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为409.13万元。 与 2021年度相比，2021年度财政拨款收入总计326.11 万元，收入增加83.02万元，增加25.5%；2021年度财政拨款支出总计 326.7万元，支出增加 82.43万元，增加25.2%，主要原因是2022年度预算调整，经费增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入409.13万元， 比 2021年度决算数增加 83.02万元。增加主要原因是2022年预算调整，经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与 2021年度决算数相比无增加变化。主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，与2021年度决算数相比无增加变化。主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出409.13万元，占 本年支出合计的100%。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.43万元，增加 25.2%，主要原因是2022 年度预算调整，经费增加。
（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出409.13万元，主 要用于以下方面：节能环保支出409.13万元，占100%。其中：基本支出 217.36万元，占本年支出53.1%；项目支目191.78万元， 占本年支出46.9 %。
（ 三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022 年度 一 般公 共 预 算 财 政拨款支出年初 预算为 202.16万元，支出决算为409.13万元，完成年初预算的202.4%。其中：节能环保支出决算为409.13万元。
1、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为202.16万元，支出决算为409.13万元，完成年初预算的202.4%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是2022年度拨市级预算项目省空气、水质自动监测站运维项目，水、声环境监测2个项目，项目经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出217.36万元，其中：
人员经费204.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费 12.67 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年出0万元。具体支出情况为：
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说。
2022年度“ 三公”经费财政拨款支出预算5.69万元，支出决算为4.74万元，完成预算的83.3%。较上年减少 1.77万元，下降27.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约要求,从严控制“ 三公”经费开支。决算数较上年增减少的主要原因：厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（ 二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1. 因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。较上年增加 0万元，增长0 %。决算数未大于预算数的主要原因：本科目年初未安排财政拨款预算。决算数较上年未增加的主要原因是本科目年初未安排财政拨款预算。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 4.69万元，支出决算为4.69万元，完成预算的100%；较上年减少1.6 万元，下降 25.4 %。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约要求,从严控制 “ 三公”经费开支。其中：
(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是年初未安排财政拨款预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出4.69万元，主要用于开展专项监查、环境监测业务工作。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的 4%，较上年减少0.18万元，下降81.8%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出 0万元。2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是上级、其他县市区来人，主要是开展专项检查、环境监测业务相关工作。2022年度共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2022 年度应城市环境监测站机关运行经费12.67万元， 其中：办公费0.66万元、水费0.1万元、电费1.27万元、差旅费0.3万元、工会经费4.71万元、福利费 0.39万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他商品和服务支出0.55万元。
与2022年度机关运行预算经费16.6万元相比，减少 3.93 万元，减少了23.7%。主要原因：2022 年度未购置办公设备等。
与2021年度机关运行决算经费19.22万元相比，减少
6.55万元，减少了34.1%。主要原因：2022年度预算调整。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额147.14万元，其中：政府采购货物支出147.14万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同 金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，应城市环境监测站共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单价100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产209.28万元。其中：通用设备类36.17 万元、专用设备类 172.38万元、家具用具类0.74万元。
与2021年度相比，固定资产增加9.85万元，增加了 4.9%。其中：专用设备类增加9.86 万元；通用设备类增加 2.02 万元，减少2.04万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金218.25万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8％。从评价情况来看，各项指标没有偏差，支出绩效运行情况良好。
绩效自评开展情况。对 2022 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 218.25万元， 占一般公共预算项目支出总额的 99.8％。从评价情况来看，各项预算指标执行良好，指标执行率均在 99%以上， 自评得分99 分。
（ 二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果 。
1.生态环境监测工作经费项目绩效自评综述：项目全年 预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提供检测数据；二是设备检定台数；三是仪器设备维护；四是检查接待人次；五是出差人次；六是 提供环境信息准确及时；七是加强生态环境监测；八是促进生态可持续。
2.空气、水质自动监测站运维项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是空气6参数实时数据提供；二是空气3参数实时数据提供；三是2个站房及四周维护； 四是运行维护巡查；五是水质量信息公开；六是空气量信息公开；七是向上级部门提供水质、空气监测数据准确率；八是促进水质达标；九是促进空气质量改善；十是效改善生态环境质量。
3.水、声环境监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为135.6万元，执行数为135.25万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是考核断面和河湖长制监测点位数；二是考核断面和河湖长制监测参数；三监测次数；四是考核断面和河湖长制监测报告份数；五是考核断面和河湖长制监测数据个数；六环境信息公开；七是环境质量预警；八是向上级生态环保部门提供实时数据；九是助力环境修复。
（ 三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单
位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
1、扶贫资金情况说明
本部门2022年度扶贫资金收入支出0万元，2021年度扶贫资金收入支出0万元，无变化。
2、禁捕资金情况说明
本部门 2022年度禁捕资金支出0万元，2021年度禁捕资金支出0万元，无变化。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共 预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述 “一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“ 国有 、资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.节能环保支出(211)环境监测与监察(21102)其他环 境监测与监察支出（ 2110299），指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及在基 本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的 支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告
无
二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告
无
三、2022 年度单位项目支出绩效自评表
四、2022 年度决算批复
