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应城市人力资源和社会保障局(汇总)2022年决算公开

发布日期:2023-09-28 浏览次数:90 字体:[ ]

应城市人力资源和社会保障局(汇总)

2022年度部门决算

 

   

第一部分  应城市人力资源和社会保障局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市人力资源和社会保障局(汇总)2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  应城市人力资源和社会保障局(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

第一部分  应城市人力资源和社会保障局(汇总)概况

一、部门主要职能

1、贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规;拟订人力资源和社会保障配套规定和实施办法,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动相关管理办法并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

3、拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施;牵头拟订高校毕业生就业相关办法,完善公共就业服务体系,制定年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助规定,推动创业带动就业;负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警;搜集就业、失业等相关信息,并引导就业工作;拟订应对预案并组织实施,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。制定全市社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全市城乡社会保险相关办法并组织实施,拟订社会保险转移接续实施办法,做好职工基本养老保险省级统筹相关工作;承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

5、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、技能人才、农村实用人才培养和激励办法并组织实施;负责全市民办培训机构的资格审批和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

6、贯彻执行企事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策;做好全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作;负责拟订并发布劳动力市场工资指导价位,监督检查实施情况。

7、负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位综合配套改革实施办法;做好全市事业单位人事制度改革相关工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

8、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理办法,负责全市各类专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门承担人才管理工作,会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全市专业技术职务综合管理和技能人才队伍建设工作,牵头拟订深化职称制度改革的相关办法、措施,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

9、会同有关部门执行全市农民工工作综合配套政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10、拟订全市协调劳动关系的规范性文件并组织实施,建立健全劳动关系协调机制;拟订全市劳动人事争议仲裁规定并组织实施,依法处理全市劳动人事争议案件;负责全市劳动保障监察工作,依法对用人单位实施监察,组织查处违法事件,维护劳动者合法权益。

11、负责拟订全市人力资源和社会保障信息化(金保工程)建设规划并组织实施,指导协调全市乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设。

二、机构设置情况

从单位构成看,应城市人力资源和社会保障局(汇总)部门决算由实行独立核算的应城市人力资源和社会保障局本级决算和8个下属单位决算组成。除人才服务中心属差额拨款外,其余都是财政全额拨款单位。

纳入应城市人力资源和社会保障局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.应城市人力资源和社会保障局(本级)

2.应城市劳动保险事业管理局

3.应城市劳动就业管理局

4.应城市机关事业单位社会保险管理局

5.应城市劳动监察局

6.应城市人力资源和社会保健稽核监督局

7.应城市城乡居民保险局

8.应城市劳动人事仲裁院

 

 

第二部分  2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

 图片101.png

二、收入决算表

图片202.png

三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

 图片404.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 图片505.png

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 图片606.png

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 图片707.png

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 图片808.png

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 图片909.png

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3110.10万元。与2021年度相比,收、支总计各减少452.79万元,下降12.71%,主要原因是一是调整部分项目收入和支出;二是压缩经费过紧日子

 二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计3110.10万元,与2021年度相比,收入合计减少452.79万元,下降12.71%。其中:财政拨款收入3107.89万元,占本年收入99.93%,年初财政拨款结余结转2.21万元,占本年收入0.07%


三、支出决算情况说明

2022度支出合计3110.10万元2021年度相比,支出合计减少452.79万元,下降12.71%其中:基本支出2314.98万元,占本年支出74.43%;项目支出794.76万元,占本年支出25.55%,结转和结余0.67万元,占本年支出0.02%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为3110.10万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少452.79万元,下降12.71%。主要原因是一是调整部分项目收入和支出;二是压缩经费过紧日子

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3110.10万元,比2021年度决算数减少452.79万元减少的主要原因是一是调整部分项目收入和支出;二是压缩经费过紧日子


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出3109.43万元,占本年支出合计的100%。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出减少439.22万元,下降12.38%。主要原因是调减部分项目收入和支出一是调整部分项目收入和支出;二是压缩经费过紧日子

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出3109.43万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出3109.43万元,100%。主要是用于社会保障事务工作的开展

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为2009.70万元支出决算为3109.43万元,完成年预算的154.72%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2009.70万元,支出决算为830.18万元,完成年初预算的41.31%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整部分项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.57万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整部分项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为508.66万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整部分项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为743.04万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整部分项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.91万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整部分项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为802.07万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整部分项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2314.97万元,其中:

人员经费2071.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费243.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.14万元,支出决算为6.41万元,完成预算的63.21%。较上年减少2.19万元,下降25.47%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因:严格控制三公经费支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为6.52万元,支出决算为4.44万元,完成预算的68.10%;较上年减少0.44万元,下降9.02%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制经费过紧日子。决算数较上年减少的主要原因:严格控制经费过紧日子。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0

(2)公务用车运行费支出4.44万元,主要用于运行公务用车的日常费用支出2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量5

3.公务接待费预算为3.62万元支出决算为1.97万元,完成预算的54.42%较上年减少1.75万元,下降47.04%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制三公经费支出。

其中:国内公务接待支出3.62万元,接待对象主要是周边县市人社部门及上级检查组,主要是开展业务交流学习工作。2022年共接待国内来访团组36个,188人次(不包括陪同人员)。

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出243.61万元,比上年决算数增加11.2万元,增长4.82%。主要原因是:1、办公设施设备购置经费增加2、乡村振兴驻村工作经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 25.6万元,其中:政府采购货物支出25.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022 12月31日,部门共有车辆5辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4(其中2辆其他用车主要已调拨到应城市机关事务服务中心但未销账;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个(含市级项目1个),资金586.06万元市级项目三支一扶人员经费182.21万元,占一般公共预算项目支出总额的73.74%。从评价情况来看,本部门预算项目目标均已完成,相关指标执行率较高,预算未出现超标或未完成现象,总体情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,本部门整体绩效评价较好,执行率高,目标及相关指标均已完成,未出现需整改的问题,完成率较高。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.“以钱养事”人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为155.13万元,执行数为155.13万元,完成预算100%。主要产出和效益:解决“以钱养事”人员经费缺口,稳定基层人社中心人员队伍。

2.原技校2名人事代理人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.92万元,执行数为8.92万元,完成预算100%。主要产出和效益:解决人事代理人员经费,稳定基层工作人员队伍,提高工作积极性。

3.哈尔滨工作服务站工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.53万元,执行数为24.53万元,完成预算100%。主要产出和效益:引导群众依法维权,维护正常信访秩序。

4.劳动能力鉴定、工伤认定调查经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.30万元,执行数为3.30万元,完成预算100%。主要产出和效益:大力推进工伤保险工作全面完成;严格程序,扎实做好工伤认定工作;认真细致,配合做好劳动能力鉴定;强力宣传,营造法规实施的良好氛围。

5.事业单位公开招聘经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.50万元,执行数为5.50万元,完成预算100%。主要产出和效益:选择优秀人才充实事业单位人员队伍,提升事业单位人员素质和办事效率,确保2022年各项考试任务顺利完成。

6.流动人员人事档案基本公共服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为27.50万元,执行数为27.50万元,完成预算100%。主要产出和效益:进一步做好流动人员人事档案管理服务工作,建立健全流动人员人事档案公共服务体系,更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。

7.仲裁办案经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.9万元,执行数为11.26万元,完成预算113%。主要产出和效益:一是本部门项目处理劳动争议案件220件,结案率100%,调解率60%,按期完成了项目目标任务;二是创造和谐稳定社会环境、依法维护劳动者和用人单位合法权益得到提高。发现的问题及原因:需进一步控制项目成本。下一步改进措施:进一步控制项目成本。

8.应城市劳动保障服务大厅专项管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是养老保险申报、核定;二是社保卡的申领;三是受理、核定、录入及时;四是维护社会稳定,做到老有所养,老有所依。

9.企业离休人员津补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为57.37万元,执行数为57.37万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标上,离休人员津补贴发放16人,足额及时发放,月均发放为4.78万元;二是社会效益上,使离休人员感受到党和政府的温暖,受理企业离休人员生存认证资格申报和审核企业离休人员生存认证资格得到提升,可持续影响上提升了离休人员老有所依幸福感。

10.企业离休人员物业补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.128万元,执行数为4.128万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标上,离休人员津补贴发放16人,足额及时发放,月均发放为0.258万元;二是社会效益上,使离休人员感受到党和政府的温暖,受理企业离休人员生存认证资格申报和审核企业离休人员生存认证资格得到提升,可持续影响上提升了离休人员老有所依幸福感。

11.企业离休人员社会化管理服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为18.53万元,执行数为18.53万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标上,活动场所建设45平米,走访慰问退休人员120人,印制生存认证操作指南33000份,个人权益单邮寄33000份,场所建设、走访慰问、印制完成率均为100%,;二是社会效益上,使离休人员感受到党和政府的温暖,社会保险政策知晓率得到提升,信息库建设和集中管理退休人员退休档案能力得到提升,服务退休老人,充分发挥了社会“稳定器”的作用。

12.乡镇人力资源和社会保障服务中心工作运转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为26.4万元,执行数为26.4万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标,本年度按时完成该项指标,项目成本≤26.4万元。其中,城乡居民当年续保、新增参保、死亡领取待遇等登记手续及日常管理工作,完成率100%;承担区域内城乡居民社会养老保险统计调查工作,完成率100%;续保、新增参保、死亡领取待遇登记完成率100%,养老保险统计调查履盖率100%。二是效益指标,全面提升了城乡居民养老保险政策的知晓率,加强了社会保险制度更加公平可持续性,完善了人社事业发展平台。同时,为保障可持续性发展,长期建立健全社会保障体系,促进全市经济和谐发展。

13.春节特困慰问项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是各级组织对特困职工的关怀;二是维护社会和谐稳定。

14.劳动保障执法经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20.7475万元,执行数为20.7475万元,完成预算100%。主要产出和效益:发放宣传资料2000册;检查用人单位500家;案件结案率100%;有效维护了劳动者的合法权益和社会和谐稳定。发现的问题及原因:一是工程建设领域农民工流动性大,劳动合同签订率、实名制管理和总包代发工资等制度难以落到实处。二是部分企业部分企业经营困难,有的生产处于停滞状态,导致拖欠员工工资。三是行业监管力量相对薄弱。下一步改进措施:一是推进落实信用监管。二是着力提升劳动保障监察员执法能力。三是开展劳动用工风险预警化解。

15.农民工工资信息化监管工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.25万元,执行数为8.25万元,完成预算100%。主要产出和效益:印制工作手册800本;二是开展现场检查培训20次;实现在建工程项目农民工工资信息化监管覆盖率达80%。发现的问题及原因:部分小、远、散项目因未通网、不便于集中打卡,暂未纳入平台实现监管。下一步改进措施:一是加强宣传培训。二是加强检查指导。

16.新机保改革及退休人员社会化管理服务自评综述:项目全年预算数为12.38万元,执行数为12.38万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成乡改人员养老保险转移,合理控制成本,保障了退休人员的待遇领取,提高了生活质量。

(三)绩效评价结果应用情况

根据有关部门全面实施预算绩效管理制度,将绩效目标管理、提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行监督全过程 ,以提高预算资金的经济、社会和其它效益为目的的管理活动。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

三支一扶人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为182.21万元,执行数为182.21万元,完成预算100%。主要产出和效益:解决“三支一扶”人员经费和各项待遇积极帮助就业,倾斜安置政策,保障“三支一扶”工作的顺利开展。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.行政运行(2080101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、财政批复

应城市财政局关于批复2022年度部门决算的通知.pdf在线预览


         二、公开表格

应城市人力资源和社会保障局(汇总).XLS

         三、部门批复

2022年度部门决算批复1.pdf在线预览