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中共应城市委办公室2022年度部门决算说明

发布日期:2023-09-28 浏览次数:66 字体:[ ]


中共应城市委办公室2022年度部门决算

 

   

第一部分  中共应城市委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共应城市委办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  中共应城市委办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

第一部分  中共应城市委办公室概况

一、部门主要职责

 市委办公室是应城市委的综合部门,负责推动市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,承担市委运行保障具体事务。

 

二、机构设置情况

市委办公室为市市委组成部门,正科级行政机关。市委办公室核定行政编制40名,所属事业单位市委小车队核定事业编制10名,2022年底实有在职人数43人。中共应城市委办公室内设7个部门,分别为:机要局、总值班室、督查室、文书股、综合股、政工股、信息股。

第二部分  2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

2022年决算 收入支出总表01.png

二、收入决算表

2022年决算 收入决算表02.png

三、支出决算表

    2022年决算 支出决算表03.png

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年决算 财政拨款收入支出决算总表04.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年决算 一般公共预算财政拨款支出决算表05.png

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

2022年决算 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表06.png

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年决算 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.png

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年决算 国有资本经营预算财政拨款支出决算表08.png

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年决算 财政拨款“三公”经费支出决算表09.png

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为805.93万元。与2021年度相比,收、支总计各增加48.13万元,增长5.93 %,主要原因是项目经费的增加

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计805.93万元,与2021年度相比,收入合计增加48.13万元,增5.93 %。其中:财政拨款收入805.93万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%

三、支出决算情况说明

2022度支出合计805.93万元2021年度相比,支出合计增加48.13万元万元,5.93 %其中:基本支出605.42万元,占本年支出75.12%;项目支出200.51万元,占本年支出24.88%上缴上级支出0万元,占本年支出 0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0 %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为805.93万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加48.13万元,5.93 %。主要原因是项目经费的增加

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    805.93万元,比2021年度决算数增加48.13万元增加主要原因是项目经费的增加政府性基金预算财政拨款收入    万元,2021年度决算数增加(减少)0万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2021年度决算数增加0万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出805.93万元,占本年支出合计的100%。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.13万元,增长5.93 %。主要原因是项目经费的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出805.93万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)支出 805.93 万元,占 100 %。主要是用于市委办公室基本支出和项目支出,其中项目支出:劳务派遣人员劳务费、文印费、机要保密档案工作经费、市政府慰问群众职工经费、招商引资工作经费、调研经费、国安外事经费。

2. 教育支出(类)0万元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为    万元支出决算为636.65万元,完成年预算的126.57%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年预算为636.65万元,支出决算为 805.93 万元,完成年预算的126.57%,主要原因年中追加预算:1.2022年公务员基础绩效奖;2.人员变动养老保险退款;3.2021年7月-2022年6月结算人员经费;4,新增招录公务员。

2.外交支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

3.国防支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

4.公共安全支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

5.教育支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

6.科学技术支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

 8.社会保障和就业支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

 9.卫生健康支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

10.节能环保支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

11.城乡社区支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

12.农林水支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

13.交通运输支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

14.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

15.商业服务业等支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

16.金融支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

17.援助其他地区支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

18.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

19.住房保障支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

20.粮油物资储备支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

21.国有资本经营预算支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

22.灾害防治及应急管理支(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

23.其他支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

24.债务还本支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

25.债务付息支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

26.抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出605.42万元,其中:

人员经费531.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.8元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年决算 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.png

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年决算 国有资本经营预算财政拨款支出决算表08.png

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.34万元,支出决算为9.24万元,完成预算的31.49%。较上年减少5.33万元,下降36.58%。决算数小于预算数的主要原因:落实政府过“紧日子”要求,缩减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因:落实政府过“紧日子”要求,缩减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%较上年增加(减少)0万元。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为28万元,支出决算为    8.64万元,完成预算的30.86%;较上年减少5.63万元,下降36.12%。决算数小于大于预算数的主要原因:1.2022年疫情,公务用车减少;2.遵守中央八项规定,缩减公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因:遵守中央八项规定,缩减公用经费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0

(2)公务用车运行费支出8.64万元,主要用于主要领导干部用车、应急保障用车。2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量7

3.公务接待费预算为1.34万元支出决算为0.24万元,完成预算的17.91%较上年减少)0.06万元,下降19.66%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,控制公务接待。其中:

外宾接待支出 0万元。2022年共接待来访团组0个,0人次。

国内公务接待支出0.24万元,接待对象主要是上级机要局,主要是开展机要安全保密的工作。2022年共接待国内来访团组6个,36人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出73.08万元,比年初预算数减少16.01 万元,减少21.93%。上年决算数增加72.61万元,减少49.83%。主要原因是:遵守中央八项规定,缩减公用经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022 12月31日,部门共有车辆 7 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金200.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年年初项目预算数1个,预算资金200.51万元。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2022年年初项目预算数1个,预算资金200.51万元,执行数200.51万元,执行率100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为200.51万元,执行数为200.51万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标:完成项目个数1个;二是质量指标:综合工作完成率100%;三是时效指标:工作完成及时率100%;四是成本指标:综合工作成本200.51万元;五是社会效益指标:长期发展率100%;六是可持续影响指标:服务对象满意度100%。

(三)绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

项目规划加强:根据绩效评价结果,部门已经加强了项目规划的过程,确保项目的开展更加有针对性和高效。

绩效目标管理:绩效评价结果已被用于制定和管理绩效目标,以确保项目和活动的目标与部门的绩效期望一致。

完善项目分配办法和管理办法:绩效评价结果有助于识别项目资金分配和管理的改进点,部门已经进行了相应的完善。

加强项目管理:部门已根据评价结果加强了项目管理,以确保资源的有效利用和项目的按计划实施。

结果与预算安排相结合:绩效评价结果已被纳入预算安排中,以更好地实现项目和活动的成果与预期一致。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步强化项目规划:部门计划进一步加强项目规划,确保每个项目都有清晰的目标和计划,以最大程度地提高绩效。

持续绩效目标管理:部门拟继续使用绩效目标管理方法,以监测和评估项目和活动的进展,并及时采取纠正措施。

深化项目分配办法和管理办法的改进:绩效评价结果将用于深化项目分配和管理办法的改进,以更好地满足绩效期望。

持续加强项目管理:部门计划持续加强项目管理,包括资源分配、监督和报告,以确保项目的成功实施。

进一步结合结果与预算安排:部门拟进一步整合绩效评价结果和预算安排,以确保项目成果与预期保持一致,并优化资源分配。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级):一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022年部门决算报表明细

中共应城市委办公室.XLS

2022年财政预算批复

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