应城市商务局汇总2022年度部门决算
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 本部门2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本部门2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 本总门概况
一、 部门主要职责
市商务局贯彻落实党中央关于商务和招商工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对商务和招商工作的集中统一领导。主要职责是:
(一) 贯彻落实国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策。
(二) 执行全省国内贸易发展规划。负责全市商贸服务业行业管理工作。指导协调商品市场发展,推动流通体制改革,协助引进和培育大型流通企业。
(三) 监测分析全市市场运行和商品供求状况,进行预警和信息引导。规范零售企业促销行为。指导推进城乡市场体系建设。承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。督促企业开展应急储备管理。监督管理成品油加油站。指导报废汽车有关管理工作。
(四) 加强全市商务领域安全生产管理和信用体系建设,并按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)贯彻落实国家、省、孝感市关于电子商务相关标准和规范。组织实施电子商务发展规划。推动全市电子商务服务体系建设,支持中小企业电子商务应用,建立电子商务统计和评价体系。
(六)贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品、技术目录以及进出口商品配额招标政策,执行全省中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施,指导全市进出口业务工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式。汇总编报全市年度进出口指导目标。
(七)贯彻落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸战略,制定全市推进技术贸易工作措施,推进进出口贸易标准化工作。落实全省服务贸易、服务出口和服务外包发展规划、政策,推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。
(八)贯彻落实国家、省、孝感市关于利用外资的发展战略、中长期规划,执行全省外商投资实施细则和管理办法,指导全市外商投资企业设立、变更、备案工作;指导外商投资企业执行有关法规和合同、章程。
(九)贯彻落实国家、省、孝感市对外经济合作发展战略和政策。执行公民出境就业管理办法,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营。管理有关国际组织对我市经济技术合作事务。
(十)负责全市招商引资和投资促进工作,组织参加和承办有关招商引资活动。建立和管理全市招商引资项目库,发布全市招商项目信息。负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作,协调解决招商引资项目运行过程中的困难和问题。
(十一)指导、管理和协调全市外商投资工作。研究、分析全市外商投资情况并上报动态和建议。贯彻执行国家、省、孝感市关于鼓励外商投资的政策、措施,拟订全市利用外资的发展规划。负责外商投资统计工作和联合年报工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,应城市商务局汇总部门决算由实行独立核算的应城市商务局本级决算和一个下属单位决算组成。
纳入应城市商务局汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.应城市商务局(本级)
2.应城市市场开发服务中心
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2778.92万元。与2021年度相比,收、支总计各减少464.52万元,下降14.32%,主要原因是2022年无事业收入,且根据市政府要求减少了项目支出。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1705.83万元,与2021年度相比,收入合计减少867.26万元,下降33.71%。其中:财政拨款收入1702.91万元,占本年收入99.83%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入2.92万元,占本年收入0.17 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2100.36万元,与2021年度相比,支出合计减少64.25万元,下降2.97%。其中:基本支出 1280.87万元,占本年支出60.98%;项目支出816.57万元,占本年支出38.88%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出2.92万元,占本年支出0.14%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2776 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少293.45万元,下降9.56%。主要原因是市场改造后运营成本增加,三个集贸市场卫生保洁、保安费每年需增加支出;富圆、军民共建、劝业三个集贸市场配套设施用水用电每年需增加支出;2022年项目收入和支出分别有所减少。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2776万元,比2021年度决算数减少293.45万元。减少主要原因是市场改造后运营成本增加,三个集贸市场卫生保洁、保安费每年需增加支出;富圆、军民共建、劝业三个集贸市场配套设施用水用电每年需增加支出;2022年项目收入和支出分别有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数增加相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,与2021年度决算数相同。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2097.44万元,占本年支出合计的99.86 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增长106.81万元,增长5.37 %。主要原因是是市场改造后运营成本增加,三个集贸市场卫生保洁、保安费每年需增加支出;富圆、军民共建、劝业三个集贸市场配套设施用水用电每年需增加支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2097.44万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出748.02万元,占35.66%。主要是用于主要是用于本部门工资福利、公用经费、招商引资项目支出。。
2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)1349.42万元,占64.34 %。主要是用于工资福利、公用经费、对个人和家庭补助、支持市场发展及市场维护项目类支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2086.09万元,支出决算为2097.44万元,完成年初预算的100.54%。其中:
1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出。年初预算为334.4万元,支出决算为 748.02万元,完成年初预算的223.69 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中根据实际情况调整了预算功能分类到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。
2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1751.69万元,支出决算为1349.42万元,完成年初预算的77.05%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中根据实际情况调整了预算功能分类到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.87万元,其中:
人员经费1168.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、救济费、医疗费补助、助学金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费112.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,此表为空。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,此表为空。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.92 万元,支出决算为51.79万元,完成预算的99.75%。较上年减少8.81万元,下降14.54%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求压减公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与上年相同。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%;与上年增加相同。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费预算为51.92万元,支出决算为51.79万元,完成预算的99.75%,较上年减少8.81万元,下降14.54%。决算数小于预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减公务接待费支出。其中:
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,0 人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出51.79万元,接待对象主要是外地企业,主要是开展市招商引资工作。2022年共接待国内来访团组740个,7380人次。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 19.72 万元,比上年决算数增加3.6万元,增长22.31%。主要原因是:根据2022年实际情况,商品和服务支出有所增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金446.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金运转平稳,项目资金执行到位,管理规范。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
招商引资专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为120万元,完成预算120%。主要产出和效益:一是合同引资总额260亿元,签约亿元项目50个;二是招大引强,带动工业经济总产值、利税,促进我市社会经济持续健康发展。
改制企业维稳经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为73.41万元,执行数为73.41万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障改制企业退休人员41人退休待遇难;二是保证总公司正常运转,持续解决分流和退休人员养老金问题,维护系统稳定发展。
支护市场发展市场项目绩效自评综述:项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是补助人员工资113人/170万元。二是职工基本福利待遇113人/30万元。三是市场维修垃圾清运共计5个市场清运费17.45万元,维修费52.55万元。
市场常年维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为3万元,完成预算12%。主要产出和效益:乡镇共11个市场购买.立柱、拱梁、立柱盖帽钢板、直撑钢板、铉条、角梁等其它材料2500元×12套=3万元。
以上项目绩效自评表已附在其他附件中。
(三)绩效评价结果应用情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金446.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金运转平稳,项目资金执行到位,管理规范。
绩效目标管理:绩效评价结果已被用于制定和管理绩效目标,以确保项目和活动的目标与部门的绩效期望一致。
完善项目分配办法和管理办法:绩效评价结果有助于识别项目资金分配和管理的改进点,部门已经进行了相应的完善。
加强项目管理:部门已根据评价结果加强了项目管理,以确保资源的有效利用和项目的按计划实施。
结果与预算安排相结合:绩效评价结果已被纳入预算安排中,以更好地实现项目和活动的成果与预期一致。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)
2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度应城市商务局整体绩效评价报告
二、2022年度应城市商务局项目绩效评价报告
三、2022年度市场开发服务中心项目绩效评价报告
四、2022年度应城市商务局决算公开表
五、应城市财政局关于批复2022年度部门决算的通知
2023年9月28日
附件三:2022年度2022年度市场开发服务中心项目绩效评价报告.xls
附件五:应城市财政局关于批复2022年度部门决算的通知.pdf