应城市机关事务服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 应城市机关事务服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市机关事务服务中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市机关事务服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市机关事务服务中心概况
一、部门主要职责
市机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:
1、负责市委、市政府机关大院管理、保障、服务等事务工作。
2、负责市委、市政府机关大院的总体规划、基本建设、
文明创建、环境卫生和绿化管理工作。负责市委、市政府大院会场资源管理,负责各项会议后勤保障服务工作。负责市委、市政府机关大院的餐饮、物业管理等相关服务。
3、贯彻落实全省、孝感市公务用车配各使用管理办法, 负责全市党政机关和事业单位公务用车管理工作。负责公务用车应急保障等相关服务。
4、负责市级党政机关和事业单位办公用房统一管理工作;指导办事处、镇 (场 )党 政机关办公用房管理工作。
5、负责市委、市政府大院的国有资产的综合管理。
6、负责市委、市政府机关大院的安全保卫,协助公安机
关和信访部门处置突发事件。
7、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
市机关事务服务中心内设股室：办公室、党群工作股、物业股、后勤股、公车股、房产股、保卫股7个股室。中心实有在职人员16人，退休15人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为930.5万元。与2021年度相比，收入减少71.54万元，下降7.1%，主要原因为市政府压缩了项目收入。支出减少50.08万元，下降5.1 %，主要原因是2022年落实政府过“紧日子”要求，压缩项目支出。
。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计930.5万元，与2021年度相比，收入合计减少71.54万元，下降7.1%。其中：财政拨款收入930.5万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计930.5万元，与2021年度相比，支出合计减少50.08万元，下降 5.11 %。其中：基本支出213.72万元，占本年支出23%；项目支出716.78万元，占本年支出77%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为930.5万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少71.54万元，下降7.1%，主要原因是2022年落实政府过“紧日子”要求，压缩项目支出。财政拨款支出减少50.08万元，下降5.1%，主要原因是2022年落实政府过“紧日子”要求，压缩项目支出。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入930.5万元，比2021年度决算数减少71.54万元。主要原因是2022年落实政府过“紧日子”要求，压缩项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数相同。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出930.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.08万元，下降5.1%。主要原因是2022年落实政府过“紧日子”要求，压缩项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出930.5万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出930.5万元，占100%。1、主要是用于机关服务基本支出213.72万元，占23%，基本支出中人员经费合计182.5万元，其中工资福利支出176.46万元，对个人和家庭的补助6.04万元；基本支出中公用经费合计31.22万元。2、用于机关服务后勤保障类项目支出716.78万元，占77%，主要用于保障机关大院生活、会务服务;房屋、水电设施设备维修;环境卫生、绿化管理；办公用房管理及公务用车保障等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 762.18万元，支出决算为930.5万元，完成年初预算的122.1%。其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务基本支出年初预算为186.86万元，支出决算为213.72万元，完成年初预算的114%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休人员统筹待遇，二是单位退休职工去世，需要支出丧葬费用及抚恤金等调整年初预算。机关服务后勤保障类项目支出年初预算数为575.32万元，支出决算数为716.78万元，完成年初预算的125%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是增加了机关事业单位房屋维修经费和后勤保障服务经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出213.72万元，其中：
人员经费182.5万元，主要包括：基本工资74.49万元、津贴补贴38.09万元、奖金6.21万元、绩效工资2.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.66万元、职业年金缴费0.31万元、职工基本医疗保险缴费9.49万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金19.23万元、其他工资福利支出4.01、抚恤金2.6万元、生活补助3.43万元、其他对个人和家庭的补助。
公用经费31.22万元，主要包括：办公费2.95万元、印刷费0.39万元、水费、电费0.26万元、邮电费1.96万元、差旅费4.57万元、维修(护)费0.33万元、公务接待费0.31万元、劳务费2万元、工会经费6.75万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出5万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.28万元，支出决算为62.28万元，完成预算的100%。较上年减少114.45万元，下降64.8%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，节俭支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为61.97万元，支出决算为 61.97万元，完成预算的100%；较上年减少113.12万元，下降64.6%。决算数较上年减少的主要原因：节约公务用车购置及运行费开支。
其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出61.97万元，主要用于公务用车运行及维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。
（3）公务接待费预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，较上年减少1.33万元，下降81%。 其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出0.31万元，接待对象主要是同行及上级检查组成员，主要是开展机关事务服务工作。2022年共接待国内来访团组7个，49人次（不包括陪同人员）
十、机关运行经费支出说明
部门 2022年度机关运行经费支出 31.22万元，比年初预算数增加9.66万元，增长44.6%。主要原因是：乡村振兴工作队员交通、伙食费增加1.9万元，工会经费因实际执行情况增加5.76万元，劳务费（代理记账服务费）增加2万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 73.35万元，其中：政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 70.7万元。授予中小企业合同金额38.85万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额38.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.2%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 34 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 26辆、执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，预算资金721.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年年初部门预算项目9个，预算资金575.32万元。其中：机关食堂补贴90万元；劳务派遣人员劳务费155.26万元;原汉办遗留问题经费4.06万元；维修费49.5万元；会场管理费32.55万元（经费拨款31.55万元、非税收入1万元）；物业管理费22万元；公务用车保障中心运行经费167.75万元；办公用房管理经费1.2万元；生态停车场及充电站基础建设费53万元。2022年年中追加预算项目3个，预算资金146.5万元，其中：规范津补贴预留增资项目16.5万元，机关事业单位房屋维修项目10万元，应急保底支出项目120万元，坚持“先预算后支出、无预算不支。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度部门决算项目执行数为716.78万元。
其中：
机关食堂补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是机关干部进餐人数达8.97万人次；二是保障机关干部进餐及公务接待质量。
劳务派遣人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算为155.26万元，执行数为147.99万元，完成预算95.3%。主要产出和效益：一是保障劳务派遣人员32人的劳务费及社保缴费。二是为机关干部提供良好的生活工作服务保障。偏差原因由于疫情原因，按国家政策2020年3月至12月所交社保费单位部分劳务派遣公司退回，抵发工资。
原汉办遗留问题经费项目绩效自评综述：项目全年预算为4.06万元，执行数为0.6万元，完成预算15%。主要产出和效益：一是落实原汉办人员退休王德秀退休待遇。二确保退休人员待遇发放，保持退休人员稳定。偏差原因是退休人员统筹待遇还未审批。
维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障机关办公场所及办公设备维修。二是保障机关工作人员的工作正常开展。
会场管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.55万元，执行数为38.36万元，完成预算117.8%。主要产出和效益：一是服务各类大型会议500余次。二是提高参会人员满意度。
物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障机关大院保洁、绿化、安保等。二是提升机关大院职工工作的环境质量。
公务用车保障中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为167.75万元，执行数为167.75万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障34台公务车运行维护费。二是提高公务用车服务质量。
办公用房管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建立办公用房信息系统。二是保障办公用房资源配置合理。
生态停车场及充电站基础建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建设生态停车车位42个，充电桩2个。二是保障机关大院规范有序停车。
规范津补贴预留增资项目：项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障规范津补贴预留增资及时发放。二是提高职工生活水平。
机关事业单位房屋维修项目：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障应城会堂会务环境。二是提高会务服务水平。
应急保底支出项目：项目全年预算数为120万元，执行数为119.89万元，完成预算99.9%。主要产出和效益：一是弥补机关事务管理经费不足。二是提高机关管理及服务水平。
（三）绩效评价结果应用情况。
1、部门绩效评价结果应用情况。
一是项目规划与管理加强。根据绩效评价结果及上级文件精神，加强项目规划的过程，严格按时间节点做好项目的绩效工作规划，严格按细化预算要求进行预算绩效管理，根据评价结果调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用与管理。
二是预算绩效监控水平提高。在预算绩效执行过程中，发现绩效运行情况与预期目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
一是加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，完善绩效目标设置。二是将评价结果与预算资金分配相结合。将绩效自评结果作为预算编制、调整和财政资金安排的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，以此促进单位项目绩效预算依法规范运行，不断提高单位服务质量和效率。三是加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
2022年度应城市机关事务服务中心无财政专项支出、专项目转移支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）反映机关事务服务及后勤保障支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度应城市机关事务服务中心整体绩效评价报告
2022年度应城市市直部门整体支出绩效自评表 | |||||
填报单位盖章 | 应城市机关事务服务中心 | 填报日期 | 2023年2月10日 | 单位：万元 | |
单位名称 | 应城市机关事务服务中心 | ||||
基本支出总额 | 213.72 | 项目支出总额 | 716.78 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |
部门整体支出总额 | 930.5 | 930.5 | 100% | 20 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1 | 搞好市委、市政府机关大院基础设施建设，设备维修、环境卫生、会场资源管理、生活服务等后勤保障。 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 设施设备维修 | 450次 | 450次 | 20 |
效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备完好率 | 100% | 100% | 20 |
目标2 | 强化全市公务用车管理，保障全市应急公务和综合执法执勤活动公务用车；维护办公用房信息系统，有效推进办公用房资源合理配置。 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 车辆行驶70万公里 | 70 | 70 | 20 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市应急公务和综合执法执勤活动公务用车 | 持续提升 | 持续提升 | 20 |
………… | ………… | ||||
总分 | 100 | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||
改进措施及结果应用方案 | |||||
备注： | |||||
（主要内容）
二、2022年度部门项目绩效评价报告
1、机关食堂补贴
2022年度应城市市直预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：应城市机关事务服务中心 | 填报日期： | 2023年2月10日 | 单位：万元 | |||
项目名称 | 机关食堂补贴 | 主管部门 | 应城市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||
项目类型 | 1、常年性项目ü | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | |||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 90 | 90 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：机关干部职工每天平均进餐人数340人 | 89700人/年 | 89700人/年 | 10 | |
指标2：全年公务接待批次180次 | 1800人/年 | 1800人/年 | ||||
质量指标 | 指标1：满足职工进餐充足、及时率 | 100% | 100% | 10 | ||
指标2：公务接待完成率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 按期完成 | 按期 | 按期 | 10 | ||
成本指标 | 成本项目控制 | ≤90 | 90 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障市委、市政府机关大院干部职工正常进餐，规范了公务接待 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | |
可持续影响指标 | 加强机关大院管理，做好后勤保障服务工作 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | ||
满意率指标 | 服务对象满意度 | ≥95％ | ≥95％ | 10 | ||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
2、劳务派遣人员劳务费
2022年度应城市市直预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：应城市机关事务服务中心 | 填报日期： | 2023年2月10日 | 单位：万元 | |||
项目名称 | 劳务派遣人员劳务费 | 主管部门 | 应城市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 | √ | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 155.26 | 147.99 | 95.32% | 19 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 劳务派遣人员 | 32 | 32 | 10 | |
质量指标 | 工资、社保、服务费 | 100% | 100% | 10 | ||
时效指标 | 按期完成 | 按期 | 按期 | 10 | ||
成本指标 | 成本项目控制 | ≦155.263 | 147.99 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 为机关干部提供良好的工作环境、生活服务 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | |
可持续影响指标 | 提高后勤保障服务质量 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | ||
满意率指标 | 服务对象满意指标 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||
………… | ||||||
总分 | 99分 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 由于疫情原因，按国家政策2020年3月至12月所交社保费单位部分劳务派遣公司退回，抵发工资。 | |||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
3、原汉办遗留问题经费
2022年度应城市市直预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称： | 应城市机关事务服务中心 | 填报日期： | 2023年2月10日 | 单位：万元 | ||
项目名称 | 原汉办遗留问题经费 | 主管部门 | 应城市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 | √ | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 4.06 | 0.6 | 15% | 3 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 落实退休人员待遇1人 | 1 | 1 | 10 | |
质量指标 | 落实退休人员待遇足额率 | 100% | 100% | 10 | ||
时效指标 | 按期完成 | 按期 | 按期 | 10 | ||
成本指标 | 成本项目控制 | ≦4.058 | 0.6 | 5 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 加强国有资产管理，落实退休人员待遇 | 提高 | 提高 | 20 | |
可持续影响指标 | 确保退休人员待遇得到落实，固定资产不流失 | 长期 | 长期 | 10 | ||
满意率指标 | 服务对象满意率 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||
………… | ||||||
总分 | 78分 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 退休人员绩效政策未正式出台，王德秀绩效奖金未发。 | |||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
4、维修费
2022年度应城市市直预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：应城市机关事务服务中心 | 填报日期：2023年2月10日 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 维修费 | 主管部门 | 应城市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 | √ | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 49.5 | 49.5 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 日常维修450次 | 450 | 450 | 10 | |
质量指标 | 验收达标 | 100% | 100% | 10 | ||
时效指标 | 按期完成 | 按期 | 按期 | 10 | ||
成本指标 | 成本项目控制 | ≦49.5 | 49.5 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 水电、设施设备正常运行为机关大院干部职工提供良好的工作环境 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | |
可持续影响指标 | 加强机关大院各项维修管理，为机关大院干部职工提供良好的办公环境 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | ||
满意率指标 | 服务对象满意指标 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
5、会场管理费
2022年度应城市市直预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：应城市机关事务服务中心 | 填报日期： | 2023年2月10日 | 单位：万元 | |||
项目名称 | 会场管理费 | 主管部门 | 应城市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 | √ | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 32.55 | 38.36 | 117.8% | 24 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 服务各类大中型会议 | 570 | 570 | 10 | |
质量指标 | 会务设施设备完好率 | 100% | 100% | 10 | ||
时效指标 | 按期完成 | 按期 | 按期 | 10 | ||
成本指标 | 成本项目控制 | ≦32.5536 | 38.36 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 为机关组织的重要会议和重大活动提供良好的会务服务。 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | |
可持续影响指标 | 持续服务好机关组织的重大会议和重大活动 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | ||
满意率指标 | 服务对象满意指标 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||
………… | ||||||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
6、物业管理费
2022年度应城市市直预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：应城市机关事务服务中心 | 填报日期：2023年2月10日 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 物业管理费 | 主管部门 | 应城市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 | √ | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 22 | 22 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 大院卫生保洁455次 | 455 | 455 | 10 | |
质量指标 | 卫生保洁及时率 | 100% | 100% | 10 | ||
时效指标 | 按期完成 | 按期 | 按期 | 10 | ||
成本指标 | 成本项目控制 | ≦22 | 22 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 提升机关大院干净整洁的办公环境 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | |
可持续影响指标 | 持续改善机关大院办公环境 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | ||
满意率指标 | 服务对象满意指标 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
7、公务用车保障中心运行经费
2022年度应城市市直预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：应城市机关事务服务中心 | 填报日期： | 2023.2.10 | 单位：万元 | |||
项目名称 | 公务用车保障中心运行经费 | 主管部门 | 应城市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 | √ | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 167.75 | 167.75 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：年均公里数2.6万公里/台/年 | 70万公里 | 70万公里 | 10 | |
指标2：公车管理规范监控 | 3套 | 3套 | ||||
质量指标 | 指标1：出勤率；指标值2：安全率；车辆维护率 | 100% | 100% | 10 | ||
时效指标 | 指标1：车辆管理维护 | 按期 | 按期 | 10 | ||
成本指标 | 工资、社保、平台信息化服务、车辆维修保养、车辆年检、车辆燃油、ETC通行 | ≦167.75 | 167.75 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 为市直党政机关及市委市政府直属的失业单位提供综合执法用车、应急用车以及调研和接待用车服务 | 可持续提升 | 可持续提升 | 20 | |
可持续影响 | 保障全市应急公务和综合执法执勤活动公务用车 | 可持续提升 | 可持续提升 | 10 | ||
满意率指标 | 服务对象满意度 | ≥95 | ≥95 | 10 | ||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 持续规范管理 | |||||
备注： | ||||||
8、办公用房管理经费
2022年度应城市市直预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：应城市机关事务服务中心 | 填报日期： | 2023年2月10日 | 单位：万元 | |||
项目名称 | 办公用房管理经费 | 主管部门 | 应城市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 | √ | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 1.12 | 1.12 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 数字证书 | 80 | 80 | 10 | |
质量指标 | 数字证书覆盖率 | 100% | 100% | 10 | ||
时效指标 | 按期完成 | 按期 | 按期 | 10 | ||
成本指标 | 成本可控 | ≦1.12 | 1.12 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 建立信息系统，有效推进办公用房资源合理配置 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | |
可持续影响指标 | 进一步强化党政机关办公用房管理 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | ||
满意率指标 | 服务对象满意指标 | ≧95 | ≧95 | 10 | ||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||
9、生态停车场及充电站建设费
2022年度应城市市直预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||
单位名称：应城市机关事务服务中心 | 填报日期： | 2023年2月10日 | 单位：万元 | |||
项目名称 | 生态停车场及充电站基础设施建设费 | 主管部门 | 应城市机关事务服务中心 | |||
项目属性 | 1、持续性项目 | 2、新增性项目 √ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 | 2、延续性项目 | 3、一次性项目 | √ | ||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20*执行率） | ||
年度财政资金总额 | 53 | 53 | 100% | 20 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
产出指标（40分） | 数量指标 | 建设生态停车位 | 42 | 42 | 10 | |
质量指标 | 满足机关干部小车、电动车停放 | 100% | 100% | 10 | ||
时效指标 | 按期完成 | 按期 | 按期 | 10 | ||
成本指标 | 成本可控 | ≦53 | 53 | 10 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障机关大院停车有序 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | |
可持续影响指标 | 市委、市政府大院规范有序停车 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | ||
满意率指标 | 服务对象满意指标 | ≧95 | ≧95 | 10 | ||
总分 | 100 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | ||||||
备注： | ||||||