应城市人民政府

应城市国有林场总场2022年度部门决算

目    录

第一部分  应城市国有林场总场概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市国有林场总场2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  应城市国有林场总场2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  应城市国有林场总场概况

一、部门主要职责

应城市国有林场总场负责国有林场管理，促进林业发展。负责国有林场发展规划、工作计划及组织实施、林木培育、经营和新技术推广，森林护林防火，病虫监测防、防治、林业信息服务和管理人员培训。

二、机构设置情况

应城市国有林场总场是应城市自然资源局和规划局下设的公益一类事业单位。现有国土（林地）面积2.5万亩，总场设在杨岭镇有名店林场，总场下设4个分场，杨岭镇有名店分场、三合镇伍山分场、城北办事处团山分场、杨河镇草山分场。核定事业编制27人，在编在岗22人，退休事业人员66人，经费来源为全额财政拨款。

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为616.33万元。与2021年度相比，收、支总计各减少32.22万元，下降5%，主要原因是压缩开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 616.33 万元，与2021年度相比，收入合计减少32.22万元，下降 5 %。其中：财政拨款收入616.33万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 616.33 万元，与2021年度相比，支出合计减少32.22 万元，下降 5 %。其中：基本支出  232.97 万元，占本年支出38%；项目支出383.36万元，占本年支出62%；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %，经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 616.33万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.22万元，增下降5%。主要原因是项目收入减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入616.3万元，比2021年度决算数减少32.22万元。减少主要原因是项目收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0 万元。增加0万元主要原因是无预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出616.33万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.22万元，下降5%。主要原因是项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出616.33万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出616.33 万元，占100 %。主要是用于社会保障和就业支出35.05万元，卫生健康支出10.99万元，农林水支出552.1万元，住房保障支出18.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 232.97万元，完成年初预算的100 %。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.97 万元，其中：

人员经费219.40万元，主要包括：基本工资88.44万元、津贴补贴13.3万元、绩效工资47.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.88万元、职业年金缴费7.17万元、职工基本医疗保险缴费10.99万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金18.19万元、其他工资福利支出3.18万元。

公用经费13.57万元，主要包括：办公费0.31万元、印刷费0.11万元、咨询费6.41万元、电费1.03万元、邮电费0.15万元、差旅费0.57万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.22万元、公务接待费0万元、专用燃料费0.07万元、工会经费4.63万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.08万元、公务用车购置0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年减少0.34 万元，下降100 %。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待管理，压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022年无预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为    万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022年无预算

3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0.34万元，下降100 %。决算数小于预算数的主要原因：严格公务接待管理，压缩公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位非参公事业管理单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;

单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金383.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该项目全额完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 年度无财政专项支出和专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2022年度无扶贫资金支出。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2200103：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源资源规划及管理（项）2200104：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2200107：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2200108：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2200109：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价表

无

二、2022年度项目绩效评价表

无