应城市规划执法监察局2022年度部门决算
目 录
第一部分 应城市规划执法监察局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 应城市规划执法监察局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 应城市规划执法监察局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 应城市规划执法监察局名称概况
一、部门主要职责
应城市规划执法监察局主要职能是:负责对应城市城乡规划区内的建设活动依法进行监督和巡逻检查;对违法建设案件进行登记、调查、取正、提出处理意见,并上报应城市自然资源和规划局依法作出行政处罚决定;执行应城市自然资源和规划局对违法建设案件作出的处罚决定,依法强制拆除被责任令停止建设后继续建设部分;负责建设工程的竣工规划验收;参入协调建设纠纷和来信来访反映问题的处理。
二、机构设置情况
从单位构成来看,2022年后部门决算由纳入独立核算的应城市规划执法监察局决算和0个下属单位构成。
为应城市自然资源和规划局管理的下属二级单位,核定人员编制 3 名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:应城市规划执法监察局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32.51 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、经营收入 | 6 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 3.95 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 九、卫生健康支出 | 20 | 1.97 | |
八、其他收入 | 8 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 21 | 24.40 | |
9 | 十九、住房保障支出 | 22 | 2.96 | ||
本年收入合计 | 10 | 32.51 | 本年支出合计 | 23 | 33.28 |
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 0.88 | 年末结转和结余 | 25 | 0.11 |
总计 | 13 | 33.38 | 总计 | 26 | 33.38 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:应城市规划执法监察局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:应城市规划执法监察局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:应城市规划执法监察局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 3.95 | 3.95 | ||||
6 | 九、卫生健康支出 | 20 | 1.97 | 1.97 | ||||
7 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 21 | 24.40 | 24.40 | ||||
8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 2.96 | 2.96 | ||||
本年收入合计 | 9 | 32.51 | 本年支出合计 | 23 | 33.28 | 33.28 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.11 | 0.11 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.88 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 33.38 | 总计 | 28 | 33.38 | 33.38 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||
部门:应城市规划执法监察局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 33.28 | 33.28 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||||
部门:应城市规划执法监察局 | 单位:万元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 31.97 | 302 | 商品和服务支出 | 1.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 12.83 | 30201 | 办公费 | 0.23 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1.49 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30107 | 绩效工资 | 8.22 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.95 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 2.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.20 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
人员经费合计 | 31.97 | 公用经费合计 | 1.3 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||||||||
部门:应城市规划执法监察局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,此表为空表。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:应城市规划执法监察局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,此表为空表。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||||||
部门:应城市规划执法监察局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入32.51万元,年初结转和结余0.88万元,支出总计33.28万元,年末结转和结余0.11万元。
与2021年度相比,收入减少3.32万元,下降了10.2%。支出减少1.74万元,下降5.2 %,主要原因是2022年度节约开支,响应政府过紧日子的号召。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计32.51万元,与2021年度相比,收入合计减少3.32万元,下降 10.2 %。其中:财政拨款收入32.5万元,占本年收入100 %;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入 0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入 0%;其他收入0万元,占本年收入0 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计33.28万元,与2021年度相比,支出合计减少了1.74万元,下降了5.2%。其中:基本支出33.3万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0 %;经营支出 0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入32.51万元,财政拨款支出33.28万元。与2021年度相比,财政拨款收入减少3.32万元,下降了10.2%。支出减少1.74万元,下降5.2 %,主要原因是2022年度节约开支,响应政府过紧日子的号召。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入32.51万元,比2021年度决算数减少3.32万元。减少主要原因是人员预算拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2021年度无增减。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2021年度无增减。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出33.28万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出1.74万元,下降5.2 %。主要原因是经费紧张,节约开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出33.28 万元,主要用于以下方面:
1. 自然资源海洋气象等事业运行支出33.28万元,占100 %。主要是用于自然资源规划及管理支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.44万元,支出决算为33.28万元,完成年初预算的125.9 %。其中: 自然资源海洋气象等支出年初预算为26.44 万元,支出决算为33.28万元,完成年初预算的 125.9 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员工资滚动晋级。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33.28万元,其中:
人员经费31.97万元,主要包括:工资福利支出 31.97万元,其中:基本工资12.83万元,津贴补贴1.49万元,奖金 0.15万元,伙食补助费 0 万元,绩效工资8.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.95万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费1.97万元,公务员医疗补助缴费 0 万元,其他社会保障缴费 0.2万元,住房公积金2.96万元,医疗费 0 万元,其他工资福利支出0.2万元。离休费 0 万元,退休费 0万元,退职(役)费 0 万元,抚恤金 0 万元,生活补助 0万元,救济费 0万元,医疗费补助 0万元,助学金 0万元,奖励金 0 万元,个人农业生产补贴 0 万元,代缴社会保险费 0 万元,其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。
公用经费1.3万元,主要包括:办公费0.23万元,印刷费 0 万元,咨询费 0万元,手续费 0 万元,水费 0万元,电费0万元,邮电费0万元,取暖费 0 万元,物业管理费0 万元,差旅费0万元,因公出国(境)费用 0 万元,维修(护)0万元,租赁费 0 万元,会议费 0 万元,培训费 0 万元,公务接待费 0万元,专用材料费 0万元,被装购置费 0 万元,专用燃料费 0 万元,劳务费 0.5万元,委托业务费0万元,工会经费0.33万元,福利费0.24万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费用 0 万元,税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出0 万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度单位无国有资本经营预算财政拨款情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元,支出决算为0万元,本年度“三公经费”为0的主要原因:本单位人员较少无公务接待费,职能已收归主管部门,公务用车转入一级管理局,故无“三公经费”支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,全年支出及出国(境)0 个,累计 0人次。
公务用车购置及运行费预算为2.5万元,支出决算为0万元主要原因:公务用车转入一级管理局。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于于正常工作需要。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有为1辆。
3.公务接待费预算为0.12万元,支出决算为0万元。外宾接待支出0万元,外宾接待支出0万元,2022年共接待来0个,0人(包括同人员)。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来0个,0人(包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本单位属非参公管理的事业单位。
十一、政府采购支出说明
2022年度应城市村镇规划管理局政府采购支出总额0.1万元,其中:政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.1万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
我单位固定资产均由自然资源规划局机关统一管理,统一按照市财政要求,管理核算国有资产,我单位截至 2021 年 12 月 31 日占用固定资产原值 5.36 万元。其中:通用设备 2.92万元、专用设备 0.11 万元、家具、用具及装具 2.34万元。
单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;
单价100万元(含)以上专用设备0台;
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,单位对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。根据相关股室的业务工作,确立项目的绩效目标,年终对绩效目标完成情况进行评估。在落实绩效目标过程中,相关股室要收集项目绩效指标完成情况的有关资料(包括纸质、图片和音像资料),以备查验。年度绩效目标以促进经济发展为出发点,以优化国土资源配置为主线,以保护与合理利用国土资源为目的,进一步完善工作管理体制、创新工作机制。建立项目绩效自评制度,健全全过程项目绩效管理链条。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
从整体支出绩效评价情况来看,预算执行率121.1%,圆满完成了年初制定的各项工作目标任务。整体支出从产出、效益方面自评得分 94.5 分,等级为优秀。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位 2022 年度无财政专项支出和专项转移支付支出情况。
第四部分 其他需要说明的情况
在2022年度我单位人员少,经费支出较小,无项目经费。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2200101:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2200102:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)2200103:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源资源规划及管理(项)2200104:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2200106:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)2200107:反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及,自然资源领域科技创新发展等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)2200108:反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)2200109:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价表
无
二、2022年度项目绩效评价表
无