应城市人民政府

目    录

第一部分 应城市医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市医疗保障局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 应城市医疗保障局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  应城市医疗保障局部门概况

一、 部门主要职责

应城市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、孝感市委和应城市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
  （一）贯彻执行国家、省关于医疗保障的法律法规，负责对上级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规划、规章、政策、标准、措施组织实施。拟订全市医疗保障制度规范性文件、政策措施、规划计划并组织实施。
   （二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
   （三）落实全市医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制。落实大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
   （四）落实医保目录，承担医保目录准入相关工作。执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准。
    （五）落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。
    （六）监督药品、医用耗材招标采购以及结算管理等政策的实施。
    （七）组织实施全市定点医药机构协议签订和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理、费用结算政策措施，落实医疗保障关系转移接续制度。
     （九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从结构上看，2023年度应城市医疗保障局本级为1个独立的决算编报单位，下辖1个应城市医疗保障服务中心为1个独立的决算编报单位。

应城市医疗保障局行政级别正科级，全额拨款行政单位，经费独立核算，内设办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股4个股室；人员行政编制11名，其中，设局长1名，副局长2名，正股级4名，副股级2名。

应城市医疗保障服务中心行政级别副科级，全额拨款事业单位，设内设机构6个：参保登记股、待遇审核股、医疗服务股、财务结算股、信息保障股、商保经办股。人员事业编制49名，其中，主任1名（副科级）、副主任3名。

从单位构成看，应城市医疗保障局部门决算由实行独立核算的本级决算和 1个下属单位决算组成。

纳入应城市医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 应城市医疗保障局（本级）

2. 应城市医疗保障服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1099.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加133万元，增加13.8%，主要原因是事业单位新增人员待遇增加及补发绩效工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

 2023年度收入合计1099.55万元，与2022年度相比，收入合计增加133万元，增加13.8%。主要原因是事业单位人员增加，补发绩效工资。其中：财政拨款收入1086.44万元，占本年收入98.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入13.11万元，占本年收入 1.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1099.55万元，与2022年度相比，支出合计增加133万元，增加13.8%。其中：基本支出885.99万元，占本年支出80.6%；项目支出213.56万元，占本年支出19.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1086.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.89万元，增加12.4%，主要原因是事业单位新增人员待遇增加及补发绩效工资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1086.44万元，比2022年度决算数增加119.89万元。增加主要原因是事业单位新增人员待遇增加及补发绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1086.44万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.89万元，增加12.4%，主要原因是事业单位新增人员待遇增加及补发绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1086.44万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出1086.44万元，占98.8%。主要用于医保行政事务及事业运行方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.55万元，支出决算为1086.44万元，完成年初预算的164.2%。其中：

一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）。年初预算为661.55万元，支出决算为1086.44万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位新增人员待遇增加及补发绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出872.87万元，其中：

人员经费810.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、生活补助、救济费。

公用经费62.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.68万元，完成预算的98.1%。决算数大于预算数的主要原因：从严控制接待人员及公务用车。较上年增加0.6万元，增加19.5%，决算数较上年增加的主要原因：事业单位人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数保持不变的主要原因：从严控制公务用车，严格按预算执行。决算数与上年保持不变的主要原因是从严控制公务用车。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度财政拨款购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.5万元，主要是本年公务用车发生的维护保养、车险及燃油费等费用支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1.25万元，支出决算为1.18万元，完成预算的94.4%，决算数大于预算数的主要原因：从严控制接待人员。较上年增加0.02万元，增加1.7%，决算数较上年增加的主要原因：事业单位人员增加。

外宾接待支出0万元， 2023年度共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员），主要是无外宾来访人员。

国内公务接待支出1.18万元，接待对象主要是同行业及上级检查组人员，主要是开展医保业务相关工作。2023年度共接待国内来访团组18个，166人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出60.37万元，比2022年度决算减少了1.4万元，减少2.3%，主要原因是压减费用支出。与2023年度预算增加了3.7万元，增加了6.5%，主要原因是新增招录人员，补发绩效工资。费用支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 1.71万元，其中：政府采购货物支出 1.71万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金69.1万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。从评价情况来看， 项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了医保各项职责的履行。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在局级单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

一般财政行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.1万元，执行数为213.56万元，完成预算309.1％。主要产出和效益：一是电梯维护1个；二是完成了医保局办公楼三楼安装门禁系统1个；三是订阅党报党刊6类；四是聘请医保基金监管第三方数据筛查及时到位；五是开展2023年经办岗位比武活动；六是印刷医疗保障政策宣传品；七是集中开展激活电子凭证；八是聘用法律顾问等。

发现的问题及原因：全年预算执行和部分指标不存在差异，均已完成。

下步改进措施：一是编制下年度项目预算时，合理测算经费预算；二是利用绩效运行监控结果，保证年度绩效目标按时完成。

《2023年度一般财政行政管理事务项目自评结果》摘要版以及《2023年度一般财政行政管理事务项目自评表》详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.单位绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2.单位绩效评价结果拟应用情况

至单位决算公开时拟应用情况：一是参照近两年预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，压减费用支出，调减预算；三是对新增的项目，加快政府采购和支付进度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

应城市医疗保障局部门2023年度无财政专项支出、无转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

一、关于扶贫资金情况说明

本部门2023年度扶贫资金0元，2022年度扶贫资金0元。

二、关于禁捕资金情况说明

本部门2023年度禁捕资金0元，2022年度禁捕资金0元。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、行政运行（20801项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会经办机构（2080109）：反映单位用于基本支出和项目支出。

3、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费： “三公”经费指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2023年度应城市医疗保障局整体绩效评价报告

（一）自评结论

经综合评价，2023年度我局按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。认真贯彻各项医保政策制度，较好的完成了医保经办管理服务工作。根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》自评得分100分。

（二）整体绩效目标完成情况

1.狠抓理论学习，筑牢思想之基。结合中心组理论学习，切实抓好全体党员干部的思想教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个自信”，坚定“四个意识”，做到“两个维护”，坚持每周集中学习一次，做到有计划、有方案、有主题、有记录，全年共开展支部主题党日12次，理论中心组学习11次、党组书记讲党课4次、周四集中学习42次，同时，组织开展学习贯彻党的二十大精神系列活动，在全局迅速掀起了学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，做到了全员参与，人人学习，切实推动党的二十大精神在医疗保障领域落到实处、见到实效。

2.“基本医疗有保障”底板全面夯实。充分发挥“基本医保+大病保险+医疗救助”三重保障作用。2023年1—12月，共计医疗救助41782人次、2056.81万元（其中，常规救助2024.51万元，倾斜救助32.30万元），充分发挥医疗救助兜底功能。

3.门诊共济改革跳板平稳运行。大力开展大培训、大宣传、大讲解，先后培训1560人次，定点职工门诊共济医药机构91家（其中，医疗机构28家、药店56家、门诊7家）截至12月31日，全市职工门诊共济结算219463人次（市内177787人次，市外41676人次），医疗总费用3741.06万元，医保基金支付1065.87万元。

4.基金扩面征缴长板不断走实。2023年我市参保人数495215人（其中职工54067人，居民441148人）,任务完成率97.2%，综合参保率106%。

5.建立健全基金监管长效机制，迈入法治医保时代。深入开展“群腐”专项整治、医保领域打击欺诈骗保专项整治和医药领域腐败问题集中整治等“三项专项整治行动”，对全市162家定点医药机构（其中医疗机构41家、零售药店121家）、村卫生室开展全覆盖检查。

6.强化监测预警，医保基金运行提质增效。今年3月、7月，市政府主要领导专题听取了2021-2023年医保基金收支余情况，并提出了三点要求：一是要未雨绸缪，用发展的眼光分析研判未来的医保工作；二是要依法依规，严格履职，加强医保基金监管；三是要牢固树立服务意识，坚持服务质量提升。并对我们拟开展“政企银保”联动，共建“社区三医共同体”和医保经办管理服务三级体系建设给予高度肯定和大力支持。

7.“社区三医共同体”稳步实施。“社区三医共同体”建设方案经市政府十届三十九次政府常务会议审议通过，并由医保、卫健、市场监管三部门联合发文，共建医保工作站、社区门诊（健康管理中心）、专业药房紧密型“社区三医共同体”， 运营机构根据“社区三医共同体”建设标准，完成整体布局，经营面积721㎡，人员组织架构清晰，岗位配备不少于12人，药品配备齐全、品种丰富，备药大约3000个品种。将划分为三个功能区，第一功能区为社区医保便民服务站，第二功能区为定点医疗机构中心，第三功能区为定点零售药店，于12月12日正式开业运营。

8.全面推进医保经办管理服务体系建设。制定了《应城市关于加强医疗保障经办管理服务体系建设的实施方案》及绩效考核细则，并经市政府十届三十九次政府常务会议审议通过，将医保政策宣传咨询、居民参保缴费、门诊慢特病病种待遇认定（初审）、异地转诊人员备案等7项高频事项下沉乡镇、村（社区）。目前，已建成乡镇（街道）医保服务站17个、村（社区）医保便民服务室293个（其中乡镇示范点9个、村社区示范点95个），初步构建起市医保服务大厅为统领、乡镇医保服务站为主体、村医保便民服务室为终端、医保之家为补充的“1+N”医保服务体系，90%以上经办服务事项可“网上办”“掌上办”，群众在“家门口”就能享受便捷的医保服务和待遇。

9.开展医保经办系统练兵比武活动。9月9日我局举办了“练兵优服务、比武强规范”九州通杯医保经办比武知识竞赛活动。在必答题、情景模拟题、抢答题、风险题环节，参赛选手们冷静思考、沉着应对、踊跃抢答，在比学赶超浓厚氛围中展现出扎实的理论功底和良好的精神风貌。11月17日，组织选手到孝感参加2023年孝感医疗保障经办系统练兵比武大赛，获得三等奖；12月1日组织人员参加省级经办比武选手选拔赛获得第三名的好成绩。充分展现新时代医保经办队伍积极向上、勇攀高峰的精神风貌，营造人人学政策、钻业务、练技能、强服务的浓厚氛围。 

(三）存在问题

一是项目资金支出不及时，形成了存量资金；二是在编制部门预算，特别是编制专项项目预算和绩效目标时，不够精细、不够准确。

（四）改进建议

一是不断加强内部财务会计监督和控制，严格执行相关财务制度和规定，加强业务知识的学习，进一步做好我局支出绩效管理和自评等各项工作。二是进一步强化各股室的绩效管理理念，打破干部职工中“资金管理使用只是财务部门的事，与自己无关”的思想，增强财务人员的预算意识，深入推进绩效工作，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出的理念。