中共应城市委应城市人民政府接待办公室2023年部门决算公开说明
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2023年部门决算安排情况说明
一、 部门预算收支总体情况说明
二、 预算收支增减情况说明
三、 机关运行经费安排情况说明
四、 政府采购安排情况
五、 国有资产占用情况说明
六、 “三公经费”预算情况说明
七、 预算绩效情况说明
八、 扶贫资金情况说明
九、 禁捕资金情况说明
十、 政府性基金收入支出情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年部门决算附表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 部门决算批复
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、 部门主要职能
单位主要职能有:1、负责党和国家领导人,中央机关、国家 机关司 (局)以上领导干部;省、孝感市党委、人大、政府、政协领 导干部;省直厅 (局)及孝感市公安局、法院、检察院正职领导干部 来应城检查指导工作的接待工作。2、负责上级党委、政府直接派 往我市的综合性工作组、检查组的接待工作。3、负责省内外兄弟 县(市)来应城考察访问的党委、人大、政府、政协代表团的接待工 作。4、参与全国性、全省性及孝感市在应城召开的大型会议、参 观考察活动以及全市性重要会议的统筹接待工作。5、负责市委市政府邀请的重要客人的接待工作。6、负责市委、市政府定点接待 单位的统筹协调及规范接待管理工作。7、负责各乡镇、各部门 (单 位)规范接待的业务指导工作。8、承办市委、市政府交办的其它工 作。
二、机构设置情况
中共应城市委应城市人民政府接待办公室于 2013 年 9 月批准成立。该办公室为市委办公室管理的事业单位,编制4名,主任 1 名,副主任1名,其它工作人员 2 名。机构规格相当正科级,经费为财政全额拨款。
第二部分:2023年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支总体情况说明
中共应城市委应城市人民政府接待办公室2023年部门决算收入87.07万元,其中:
按经济内容分,财政拨款收入87.07万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。
按部门分,中共应城市委应城市人民政府接待办公室2023年部门决算收入87.07元。
2023年部门决算支出 87.07万元,其中:
按经济内容分,基本支出39.01万元,项目支出48.06万元,其他支出0元。
按部门分,中共应城市委应城市人民政府接待办公室2023年部门决算支出87.07元。
二、决算收支增减情况说明
2023年部门决算收入87.07万元,部门预算支出87.07万元。
与2022年部门决算78.03万元收支相比,增加了9.04万元,增加了11.58%。主要原因是:2023年新增基本支出预算事业人员单列绩效奖和年度考核奖以及项目支出的增加。
其中,基本支出39.01万元,与2022年部门决算基本支出34.58万元相比,增加了4.43万元,增加了12.81%。主要原因是2023年新增基本支出预算事业人员单列绩效奖和年度考核奖。项目支出48.06万元,与2022年部门预算项目支出43.45万元相比,增加了4.61万元,增加了10.6%。主要原因是项目预算的增加。
三、 机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费安排5.43万元,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,其中:办公费0.77万元、印刷费0.33万元、水费0.26万元、电费0.94万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.02万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.81万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。
与2022年决算安排的机关运行经费5.39万元相比,增加了0.04万元,增加了0.74%,主要原因是购买和服务增加。
四、政府采购支出说明
根据《采购法》要求,所有纳入《政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购决算支出0万元,其中:货物0万元,工程0万元,服务0万元。主要用于办公设备、空调、电脑、打印机等货物类采购。
与2022年部门政府采购决算支出0万元相比,无变化。
五、国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。
六、三公经费决算情况说明
中共应城市委应城市人民政府接待办公室2023年“三公”经费50.36万元,其中公车运行维护费2.3万元,公务接待费48.06万元,公务出国出境费0万元。与2022年45.31万元三公经费增加5.05万元,增加了11.14%,主要原因是2023年公务活动增加。
七、决算绩效情况说明
市委办公室2023年无省级专项转移支付资金,部门决算绩效项目无。
八、扶贫资金情况说明
本单位2023年度决算安排无此项资金,2022年度决算安排扶贫资金0万元,无变化。
九、禁捕资金情况说明
本单位2023年度决算安排无此项资金,2022年度决算安排禁捕资金0万元,无变化。
十、政府性基金收入支出情况说明
本单位2023年无政府性基金决算财政拨款收入支出,2022年决算安排政府性基金收支0万元,无变化。
第三部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的非财政性拨款收入
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务(2010302项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、住房公积金(2010301项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、三公经费:是指地方部门用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置、公务用车运行维护费等费用。
第四部分 2023年部门决算表
见附件1:2023年部门决算公开表
第五部分 部门决算批复
见附件2:关于批复2023年部门决算的通知